年度计划

时间:2023-05-01 09:37:56 计划 我要投稿

【精华】年度计划模板汇总七篇

  时光在流逝,从不停歇,迎接我们的将是新的生活,新的挑战,是时候静下心来好好写写计划了。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢?下面是小编为大家收集的年度计划7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【精华】年度计划模板汇总七篇

年度计划 篇1

  ~年是xxx橱柜门业精品城调整、改造的一年;四、五层招商可持续发展的一年;实现成为xxx股份有限公司一个新的经济增长点打基础的一年。为此,我们要以招商调整、抓经济效益为中心;以人为本,抓好两个队伍建设为核心;以商城为重点、以商户为主体,走出一条适合橱柜门业专业商城的新城商城新型业态的管理模式,以大厦物业管理为基础,全面做好物业管理工作,以消防安全为大事,杜绝大小事故发生。

  以“观念创新、强化服务、爱岗敬业、真抓实干。”为宗旨全面完成xx年公司制定的各项任务和经济指标。

  一、xx年总经济指标:770万元。

  (一)xxx橱柜门业精品城摊位租赁费(含物业费)656万元、广告费8万元;

  (二)中城大厦物业费35万元、采暖费38万元、电费28万元,其它收入5.3万元。

  二、~年度xxx公司的主要工作

  (一)加强团队建设、提高主人翁意识、树立企业文化;

  1、抓基础建章建制完善目标管理责任制:

  经过对接管原荣达大厦后近3个月的总体情况了解发现,部分岗位的职责还需完善,例如:更夫交~制度、保安员换岗制度、电梯工管理制度等。在~年的工作中我们将对这些特殊岗位的'岗位制度进行重新编写,力求完善。

  2、制定员工考核制度:员工考核制度的制定,主要是为了使奖

  罚制度有章可循。并且员工考核制度的制定可带动员工主动工作的积极性,提高工作效率,更便于对员工的管理工作。员工考核将分为日常行为考核及绩效考核两方面。日常行为考核将侧重于对考勤、行卫规范的考核;绩效考核则侧重于对员工工作能力、计划及工作目标完成情况的考核。

  3、制定员工培训计划:要使各岗位的人员都能发挥其最佳的

  工作能力,除了靠其自身的努力外,对员工的再次培训也是十分重要的。为此,办公室将针对特殊岗位,如:消防员、商务咨询员、管理员、保洁员等直接接触业主、业户或外来访客的人员进行岗位知识、岗位技能、大厦相关的基本知识的培训,除由办公室现有人员负责培训外,还将外聘相关领域的优秀讲师为我们讲课。对于各部门管理层人员,我们也将定期对其进行人员管理、客户管理、商务礼仪等多方面的培训。

  4、统一着装、展示企业文化、树立企业形象:

  在~年我们将参照按股份公司的制度的标准及样式,为xxx物业公司的全体员工制作工装及胸卡。要求所有人员着工装、胸卡上岗,并将出台相应的管理方案进行管理。这一计划如能实行必将在广大消费者及业主业户中树立起我xxx物业的良好形象。在统一着装的同时,我们还将把各部门办公室的室内外环境,按照相应的规章严格检查,使我xxx物业真正成为一家管理高效、办公环境整洁优雅的现代化、高素质的管理团队。

  5、时刻牢记安全第一,把消防、安全融入日常工作中。

  消防保卫工作是公司上下齐抓齐管的一件大事,在~年除了要定期进行消防演习外,我们还将加强对消防员、保安、监控等相关人的岗位责任、工作流程的培训。还将在公司内部开展“增强消防意识、牢记安全第一”的学习活动。届时将邀请消防部门的宣传工作人员来为全体员工讲课,增强员工的消防意识、安全意识,学会遇险不惊、自如应对。

  (1)加强治安综合管理。大力清查商铺内易燃易爆的物品。加大对占道消防通道的管理力度,完善商家装修及改建的审批制度,加强对施工过程消防监护。对有如上违反有关规定的业户,予以严肃处理,我们发现一件,处理一件。

年度计划 篇2

  一、 指导思想

  指导思想:坚持“安全第一,预防为主”,加强安全教育和培训,强化安全监督和检查,开展安全专题教育活动,确保师生安全。

  二、工作总目标

  师生有强烈的安全意识,自我保护意识,自觉遵守学校安全制度,学生重大伤害事故为零,重大违纪行为为零。

  三、 具体工作和措施

  1、进一步健全安全制度。根据学校实际,重新修订学校《学校安全工作要求》《校园安全工作应急预案》等安全制度。

  2、落实安全检查制度。学期初、中、后对学校安全工作进行全面检查,严格杜绝安全隐患。平时加强加强值周、值日检查,规范点名请假、排队出校门及清校等制度;加强校园安全检查,备配好消防灭火器等安全设施;建立安全事故首见制、及时报告制;严把食堂卫生安全关,不出任何因食品卫生和食堂设施引起的`责任事故。

  3、严格安全反馈制度。每天早操后,小结前一天学生的行为规范执行情况时,必须把安全作为重要内容,首先讲:讲安全重要性,讲安全知识,讲安全要求,讲学生安全违规情况,使全校师生牢牢树立安全意识。

  4、开展安全专题教育活动。本学期开展一次安全工作人人负责大讨论活动,师生一起分析我校存在的安全隐患,提出解决方案。组织一次安全知识竞赛。

  5、强调几项安全措施。做好排队出本校门和值周清校制度工,家住傅夹岙的一年级学生放学由班主任送过马路。加强课堂教学,尤其是体育课、课外活动教师的安全上课意识,不许随意提前上下课,课内不准离开岗位。做好一学期三次的校园校舍安全全面检查(电水、消除、体育、幼儿园大型玩具等设施)。严格把好食品进货关,落实食品进货三查制度(购买人、食堂人员、专职检查人员)。

  安全工作人命关天,责任重于泰山。全体师生要有危机意识,共同努力,确保师生安全。

年度计划 篇3

  1.建立直接领导关系

  市场部是负责公司信息网络建设与维护、信息收集处理工作的职能部门,接受营销副总经理的领导。市场部信息管理员与各区域市场开发助理之间是一种直接领导关系,即在信息网络建设、维护、信息处理、考核方面对市场开发助理直接进行指导和指挥,并承担信息网络工作的领导责任。

  2.构架新型组织机构

  3.增加人员配置:

  (1)信息管理员:市场部设专职信息管理员3名,分管不同区域,不再兼任其它工作。

  (2)市场开发助理:浙江省六个办事处共设市场开发助理两名,其它各办事处所辖区域均设市场开发助理一名。

  4.强化人员素质培训

  春节前完成对各区域的市场部信息管理员和市场开发助理的招聘和培训,使20xx年新的管理制度实施过程中市场部在人员素质方面有充分的保障。认真选择和慎重录用市场开发助理,切勿滥竽充数。

  5.加大人员考核力度

  在人员配置、资源保证、业绩考核等方面对信息网络建立和维护作出实施细则规定,从制度上对此项工作作出保证。建立市场信息管理员定期巡回分管区域指导信息管理工作的考核制度,并根据各区域实际情况和存在的问题,有针对性地加以分析和研究,以督促其在短期内按规定建立和健全信息管理的工作。

  6.动态管理市场网络

  市场开发助理与信息管理员根据信息员提供的信息数量(以个为单位)、项目规模、信息达成率、发展下级信息员数量四项指标对信息网络成员进行定期的动态评估。在分析信息员/单位的分类的基础上,信息管理员和市场开发助理应结合信息员的背景资料进行细致地分析,确定其通过帮助后业绩增长的可能性。进一步加强信息的'管理,在信息的完整性、及时性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。(详见市场开发助理管理制度)

  7.加强市场调研

  以各区域信息成员/单位提供的信息量和公司在各区域的业务进展情况,将以专人对各区域钢结构业务的发展现状和潜在的发展趋势,进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料,为公司在各区域的机构设置各趋合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。

年度计划 篇4

  一、教学总目标和总的教学要求

  1、引导学生学习物理学的初步知识及其实际应用,了解物理学在科学技术和社会发展中的重要作用;

  2、培养学生初步的观察、实验能力,初步的分析、概括能力和应用物理知识解决简单问题的能力;

  3、培养学生学习物理的兴趣、实事求是的科学态度、良好的学习习惯和创新精神,结合物理教学对学生进行辨证唯物主义教育、爱国主义教育和品德教育。

  二、教学目标

  1、知识与技能

  A、初步认识力学的基本内容。

  B、初具了解物理学及其相关技术中产生的一些历史背景,能意识到科学发展历程的艰辛与曲折。

  2、过程和方法

  A、经历观察物理现象的过程,能简单描述所观察的物理现象的主要特征。有初步的观察能力。

  B、通过参与科学探究活动,初步认识科学研究方法的重要性,学习信息处理方法,有初步的信息处理能力。

  3、情感态度与价值观

  A、能保持对自然的好奇,初步领略自然现象中的美妙与和谐,对大自然有亲近,热爱和谐相处的情感。

  B、具有对科学的求知欲,乐于探索自然界和日常生活中的物理道理。

  三、学情分析

  1.学生是学习的主人,只有处于积极状态,经过认真的观察、实践、思考,才能体会物理现象中蕴含的规律,产生探究物理世界的兴趣,理解所学的物理知识,获得相应的能力。

  2.要注意研究学生的心理特征,了解他们的知识、能力基础,从实际出发进行教育,并且根据他们的`反应及时调整自己的教学安排。

  3.从上学期期末考试情况看,236班、237班、238班三个班虽平均分拉距为1-3分,不太理想,故本学期一定要注意均衡施压,松紧得当。严格按照“基础——强化——基础”的策略进行。

  四、教材分析

  教科书采用了符合学生认知规律的由易到难、由简到繁,以学习发展水平为线索,兼顾到物理知识结构的体系。每章下面分节,每节内都有些小标题,帮助学生抓住中心。在引入课题、讲述知识、归纳总结等环节,以及实验、插图、练习中,编排了许多启发性问题,点明思路,引导思考,活跃思维。

  本期教学7——12章6章内容,包括:第七章力,第八章运动和力,第九章压强,第十章浮力,第十一章功和机械能,第十二章简单机械。

  五、教学措施

  1、鼓励科学探究的教学:在现代社会和科学工作中,个人之内与团体之间的交流与合作是十分重要的,要注意学生这方面良好素质的形成。

  2、帮助学生尽快小入自主性学习的轨道,在教学过程中要帮助学生自己进行知识模地的构建,而不是去复制知识,学生自己在学习过程中发现问题才是至关重要的。

  3、保护学生的学习兴趣。

  4、加强与日常生活,技术应用及其他科学的联系。

  5、将探究方法和创新精神用于教学中。

  6、将演示实验变为分组实验。

  7、对所有演示实验和分组实验都要填写实验通知单和实验记录。

  8、严格要求,按程序进行操作。

  9、认真组织,精心辅导。

  10、开展形式多样的实验竞赛活动。

  11、积极组织并指导物理课外兴趣小组开展实验活动。

  六、教学进度:

  周次 日期 内容

  第1 周 3.1-4 7.1 力 7.2 弹力

  第2 周 3.7-12 7.3 重力 单元复习

  第3 周 3.12-13 第七章单元检测与讲评

  第4 周 3.15-18 8.1 牛顿第一定律 8.2 二力平衡

  第5 周 3.18-22 8.3 摩擦力 单元复习

  第6 周 3.25-29 第八章单元检测与讲评

  第7 周 4.1-3 9.1 压强 9.2 液体压强

  第8 周 4.7-12 9.3 大气压强 9.4 流体压强与流速的关系

  第9 周 4.15-19 单元复习第八章单元检测与讲评

  第10 周 4.22-26 期中考试

  第11 周 5.2-3 10.1 浮力 10.2 阿基米德原理

  第12 周 5.6-10 10.3 物体的浮沉条件及应用 单元复习

  第13 周 5.13-17 第十章单元检测与讲评

  第14 周 5.20-24 11.1 功 11.2 功率

  第15 周 5.27-31 11.3 动能和势能 11.4 机械能及其转化

  第16 周 6.3-7 单元复习 第十一章单元检测与讲评

  第17 周 6.13-14 12.1 杠杆 12.2 滑轮

  第18 周 6.17-21 12.3 机械效率 单元复习

  第19 周 6.24-28 第十二章单元检测与讲评

  第20 周----- 期末复习、期末考试

年度计划 篇5

  在过去的半年里 ,体育部所组织的各项活动都得到了老师的认可和同学们的支持,是非常成功的。早操在大家的配合努力下,最后在全校评比中获得了优异的成绩;在第二十三届田径运动会中,我们经过层层选拔和大家辛勤的付出,最后取得了团体第四名和体育道德风尚奖的双项殊荣;“激扬青春 化学为乐”院内篮球赛也在大家的努力与支持下圆满落下帷幕。上学期,本部室在学校总评中非常不错。我们将在这一学期再接再励,不断改进,争取更大的突破。

  为响应学校、学院的工作,使学生成为适合社会需要的有竞争性能力的人才;并丰富大家的大学生活,促进学生在德、智、体各方面全面发展,在这一学期我部室将开展以下工作:

  一、常规活动

  1、"青春践行中国梦"拔河比赛

  今年,校上“新生节”开幕式将举行拔河比赛。我部会积极组织14级新生参加此次比赛,并选拔出一批具有拔河特长的运动员,为他们讲解一些拔河比赛的技巧和注意事项。我院运动员将本着“友谊第一,比赛第二”的原则参加比赛。我们相信在比赛过程中一定能够磨练同学们的意志,体现团队协作精神,为学院取得好成绩。

  2、 排球锦标赛

  我部将在全院学生中选拔出一些具有排球特长的同学,各组织起一支排球女队、男队,并且对他们进行集中统一的训练,提高他们的排球竞技水平,为参加排球锦标赛做好准备。上一届排球锦标赛中,我院取得了不错的成绩,男子、女子都收获了丰盛的成果。我们希望

  在这一个月的集训中,所有运动员都能够做到突破自己,争取在十一月下旬的锦标赛赛场上能超越上一届的好成绩,夺回属于我们的好成绩,并且为我院争得更大的荣耀。

  3、第八届环校园冬季长跑

  在今年十二月中旬,第七届环校园冬季长跑将在我校举行。通过长跑活动可以培养学生热爱体育、崇尚运动的健康观念,不断提高广大学生的意志品质和身体健康水平。

  在我院,我部将会宣传好此次长跑活动的意义所在,鼓励全院同学积极参加此次活动,并会组织好所有运动员的报名、体检、后勤服务等各项工作。我们相信在这次环校园跑活动中,所有的运动员一定会体验到毅力的价值,并且将取得自己心目中所想要的好成绩。

  4、体能训练

  5、院内篮球赛

  为丰富同学们的校园生活,增进班级之间的友谊,我部将举行院内篮球赛。此次篮球赛我们实行分班级报名,每班参赛人员在各班体委处报名,最后由各班体委将名单交到我部。若有特殊原因不能参加比赛的班级的班级,可申请弃权,由学院审查后可不参加比赛。

  6、田径运动会

  在这一学年,学校将举办每年一届的田径运动会,我部将积极响应学校的号召,在我院的学生中精心挑选出一批具有体育强项的同学参加运动会。对于曾为学院赢得奖项的13、12级同学,我们将逐个做思想工作,尽最大努力使他们再次为学院增光。对于13、14级同学,

  依然采用传统的报名方式,将报名表分发到各班体育委员处,再由体育委员将报名名单交到我部。待比赛人员名单确定后,我们将统一组织训练,提高参赛人员的`运动技能及总体素质,在比赛过程中,我们将本着“友谊第一 比赛第二”的原则,在运动场上挥洒激情、放飞梦想,为我院争光。

  二、常规工作

  1、干事招新

  为了给我院学生会注入新的血液,给体育部注入新的力量,同时给14级新生一个锻炼自己、展示自己的平台,故我部面向我院14级所有新同学招新干事。吸收人才,注入活力,将我部以及我院学生工作推向新的顶点。

  在十月中旬招新以后,我部将尽快举行新干事见面会。在见面会上,将进行新干事自我介绍;对新干事进行早操管理办法和查操制度的培训;并让他们熟悉体育部的所有工作,希望他们能在短期内把我部的工作做到得心应手。

  2、跑 操

  我院体育部会严格按照学校的相关要求,对我院14级、13级学生的早晨跑操做到严格考勤,积极配合校学生会体育部的工作。让这两个年级的学生在做跑操的同时,达到锻炼身体的目的;同时会安排我部的干事每周对各班级进行早操检查并把成绩进行排名,对表现较差、不服管理,且情节严重的个人或班级进行全院通报批评,并把各班早操成绩纳入体育部总体评比之中。我们将争取保持上一学期的好成绩,并且在此基础上做得更加完美。

  3、部室内部建设

  为培养锻炼我部干事,提高部室成员的素质修养,提升我部的综合竞争力,我部这学期将把部室内部建设作为这一学期的工作中心。 部室内部建设的主要内容有:部室相关工作的进一步完善,干事组织协调能力与人际交往能力的锻炼,干事创新思维的培训及运用,部室内部成员之间的交流活动。

  新一届的学生已经踏上了大学求学之路,他们新的开始,我们新的气象。新学期伊始,谨以此计划来规划我部在本学期的工作。我们相信在工作中我们会不断进步、不断改进,争取更大的成功。我们有过失败,但我们也有过成功,我们笑过、我们也哭过,但我们在坚持。我们始终相信,在我们所有成员的共同努力下我们体育部将更好。体育部的明天会更加灿烂辉煌!

  化学化工学院学生分会体育部

  20xx年10月21日

年度计划 篇6

  20xx年度D区项目进展顺利,各单体工程以及外线工程专业部分工程做法均已基本确定,接下来的工作主要是监督未完工作施工质量进度,统一协调全区土建工作,做好工程施工过程中的质量控制、投资控制和进度控制,并做好资料的收集与汇总工作,并协同其他专业工程师抓好相应交叉作业顺序,做好同各参建方的配合工作,同时做好领导交代的各项工作。那么针对目前工程的进度情况以及公司的计划,20xx年工作计划主要有:

  1、 严格执行对管庄新村北区各单体的专业内施工质量的监督,督促总包单位落实相应问题的整改工作。现阶段的主要工作是加强对7、8、9号楼的检查力度,确保业主能够有一个欢乐祥和的心情

  2、 监督完成11、12#楼北段以及公建西段围墙工程,并对现阶段

  围墙工程中出现的问题督促施工单位落实整改

  3、 监督完成11、12#楼北段以及公建西段道路工程,并且完成南区及北区面油工程的收尾工作

  4、 督促施工单位完成绿化工程剩余植被的种植工作,同时监督施工单位做好植被的维护工作

  5、 督促施工单位合理安排公建外立面干挂石材以及玻璃幕墙的施工,确保施工进度满足公司领导要求

  6、 监督施工单位做好楼内检查问题的整改,做好领导检查时提出的细节增补措施的实施工作,同时做好卫生清理工作,确保工程保质保量的达到验收要求。

  7、 协助领导做好配套服务设施楼的各项工作,监督监理的质量验收工作程序,保证工程质量符合合同要求

  8、在做好其上各项工作的前提下,做好本职工作,参与工程质量的验收工作, 监督总包单位按照图纸及建设单位意见完成工程,并顺利通过验收要求,争取零问题交付业主手中,给公司上交一份完美答卷。

  在上述以及后期将开展的工作中,严格执行公司规章制度,做好本职工作,严格做好本职工作,做好质量控制、投资控制、进度控制以及信息管理工作。

  质量控制方面,按照图纸要求、施工规范协同监理对工程施工的质量进行过程控制,对重要节点施工进行重点巡视,隐蔽结点隐蔽前做好相关的质量控制,同时按照要求留取影像资料。对存在的问题,督促施工单位按要求整改,绝不放过任一质量问题;

  投资控制方面,对现场发生的.变更、洽商以及认量做到认真、负责的工作态度,绝不办理不必要变更洽商,也不多签一分工程量,协助公司做好现场的投资控制。

  进度控制方面,工程施工前,充分了解公司对于进度的总体要求,作为土建工程师做好节点的细分,编制出一份合理的二级节点进度计划,并要求施工单位根据此节点完善施工进度计划,协同公司领导审核该计划。施工过程中严格按照进度计划与实际进度进行比对,做好偏差分析工作,协助公司领导管理施工单位调整、落实调整措施,确保工程的按时交付。

  在此过程中做好上述资料的收集与汇总工作,同时按照公司要求移交至办公室备案、留存,对于不能及时办理的变更,做好记录工作,并督促相关方尽快完备手续。

  一年来的工作过程中,更加优化了我的专业储备,强化了我的专业技能,但是也充分暴露了我工作中的一些缺陷,认识到自身的不足,使我不断学习与总结,在学习与反省中,不断改进自身缺点,完善工作程序,争取以更优秀的工作态度、更高的工作效率完成公司的岗位职责,完成领导交给的各项任务。

年度计划 篇7

  第一部分:企业内部控制工作规划方案

  一、内部控制的目标定位:

  一是合法合规,二是提升效率。

  1、合法合规:国家法律要求,无论在书面上还是实质上,所有适用的法律、法规均应得到遵守。

  2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制,目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化,简单的问题流程化,流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。

  二、内部控制的工作开展

  1、建立起一个健康的内部控制文化环境

  (1)通过建立“简单,可依赖”是公司的核心价值观,

  (2)保持简洁的公司文化和扁平的组织结构,没有繁文缛节的条文约定,采用以结果为导向的高效决策方式。

  (3)各业务部门之间互相依赖、互相支持。

  2、逐步建立、完善风险评估与控制机制

  内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险,分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

  3、建立起信息与沟通制度

  通过建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,

  确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。(这里所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。)

  4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式

  部门领导是本部门内部控制的第一责任人,应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制,员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。

  通过建立“目标管理”考核制度,确立公司每个员工的职责与工作目标,保证公司目标与员工工作目标的一致性。

  三、内部控制工作范围

  内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括:公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。

  四、内部控制工作的开展及组织

  1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立,三年内部控制制度的推行。

  2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行

  (1)董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。

  (2)管理层的素质和品行

  管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式,它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的'取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。

  (3)集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。

  第二部分:20xx年企业内部控制年度工作计划

  按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,及企业内部控制工作规划。20xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

  一、内控管理制度原则的宣导

  1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

  2、按照宣导计划,组织对集团相关管理人员实行宣贯

  3、对宣贯结果的跟踪

  计划实施时间3-4月份

  二、制度系统的整理

  1、自查阶段。各部门应于 20xx 年 5 月底之前完成本系统内自查工作, 对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善,建议形成书面报告。

  各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定,对各自的重要业务流程进行风险评估,对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理,将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比,查找内部控制缺陷,编制风险清单。

  2、检查阶段。在集团内审委员会领导下,由集团内控部牵头,将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组,对各部门制度、流程自审结果复合;按照内控工作原则,对相关制度修订。报集团重新颁布执行。

  同时,整理内部控制缺陷,分析缺陷的性质和产生的原因,制定相应的内控措施,并上报内审委员会。

  3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求,针对相关检察部门报告(如审计部门的审计报告,监察部门的监察报告,人力部门的处罚报告等)揭露出的问题,查找相关制度、流程中的风险控制点;对制度、流程进行修订、升级。

  4、落实阶段。制度联合工作组,针对制度的执行情况,对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。

  各部门及各地区公司根据内控结论情况,进行部门或地区公司内控制度的完善,机构、人员和岗位的调整等。

  5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息,针对制度、流程修订的过程,

  应制度执行情况开展评估,对改进落实情况进行持续关注。

  三、20xx年的预算跟踪工作

  根据集团批准的20xx年度预算,按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况,定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估,并出具审查跟踪报告。

  1、审查预算执行单位的控制方式。

  2、审查预算执行过程中的审批过程。

  3、审查预算执行中的重大差异。

  4、审查预算变更的允准过程。

  5、其他情形。

  四、集团考核指标评估工作

  1、搜集各部门考核指标及考核标准

  2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估

  3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估

  4、对评估结果整合、分析,向内审委员会报告

  5、建议考核指标的调整及升级

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