【热】企业管理制度
在学习、工作、生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编收集整理的企业管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
企业管理制度1
1、范围：本标准规定了公司所有涉及车辆的管理和控制的规范。本标准适用于公司所有涉及车辆的相关管理活动。
2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《车辆保修申请单》《车辆使用申请审批表》《车辆管理登记表》
3、要求：一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。
(1)、公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及其他支出等事项统一由总经办负责管理。公司车辆由总经办主管委托专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。
(2)、本公司人员因公用车，须事前向总经办主管申请调派，总经办行政部门应事先得到总经理批准，总经办依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。
(3)、车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。
(4)、未经分管总经理或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。
(5)、费用报销
a.公务车油料由总经办主管指定单位办理，外出购油及维修须经总经办主管批准后，凭发票实报实销。
(6)、车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经总经办主管核准后方可送修;清洗、打腊等附加服务事先应向主管及时报告。
(7)、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经总经办主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。
(8)车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得总经办主管、分管副总或者总经理批准。
(9)、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。
(10)、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。
(11)、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。
(12)、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与总经办、以及相关主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。
(13)、发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。
a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚;
b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚;不低于600元。
c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的15%处罚;不低于800元。
d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。
(14)、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。
(15)、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。
(16)、公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。
(17)、在总经办组织督促下，公司车辆使用者要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。
(18)、凭“车辆使用申请审批表”出车，未经总经办主管、分管副总或者总经理批准，不得用公车办私事。
(19)、工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。
(20)公司员工未经公司主管领导批准不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。
(21)、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
(22)、对用车者服务
a.不论用车者是否是本公司员工，都应热情周到，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全;
b.维护公司的良好形象;
c.车辆驾驶员应在乘车人(特别是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门;
d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地;
e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车;
f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。
(23)、离车注意
a.车辆驾驶员因故需离开车辆时，必须锁死车门并逐次检查车门;
b.车中放有贵重物品或文件资料，车辆驾驶员必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。
(24)、出发前后工作
a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;
b.行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐;轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好;确保车辆处于安全、可靠的良好状态;
c.车辆驾驶员应根据目的地选择最佳的行车路线;
d.随车运送物品时，收车后需向相关主管管理责任者报告。
(25)、个人形象
a.车辆驾驶员在外代表公司形象必要保持良好的'个人形象，保持服装的整洁卫生;
b.注意头发、手足的清洁;
c.注意个人言行;
d.在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。
(26)、因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。
(27)、车辆驾驶员与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。
(28)、属公司所有的其它各种车辆参照本管理制度的有关条款执行。
(29)、未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。
4、公司关于员工私车公用做出如下规定
(1)选择一、由公司统一对私车公用的员工统一按照职别、岗位、用途进行分类统计，并按照统计结果分类进行补贴(见详表)，在指定时间由车辆使用人到财务部门发放领取;并在领取同时向财务部门提供相关的油费等发票，以备财务部门作为报销凭证。
(2)选择二、
A、由公司统一按照用车里程数进行用车补贴，每百公里补贴20元;
B、每次出车前由私车驾驶员在总经办进行里程数、油耗底数登记，并由总经办审核里程数、油耗数;
C、每月底最后一天对私车公用数量进行里程数、油耗数统计，与次月5日前统计汇总完毕通报财务部;
D、财务部门审核完毕后上报主管副总、总经理审批;
E、经公司领导审批后，在指定的时间相关人员到财务部门领取车辆补贴，并要求提供与车辆使用用相关油费等发票，以备财务部门作为报销凭证;
F、私车公用的使用人，在登记和统计中不得虚报里程数、虚报出行等弄虚作假行为，一旦发现取消当月所有车辆补贴。
企业管理制度2
人力资源部门需从薪酬的基础、薪酬的设计和薪酬提升三个层面着手来安排薪酬体系,使薪酬体系设计体现公平的原则,从而符合公司发展的整体需要。那么中小型企业的薪酬管理制度是怎么的
薪酬基础和标准设定:
员工获得薪酬的原因不外乎两点:第一,达到岗位任职要求;第二,按照岗位要求完成了各项工作的具体表现。但究竟什么是岗位的具体要求,怎样评价完成具体工作的成绩,需要公司人力资源部门完成编订职位说明书、任职说明及绩效考评指标等一系列基础性工作。
人力资源部门首先需要分解公司经营活动,确定相应的工作岗位,并以职位说明书的形式将岗位职责和任职资格明确下来。工作职责的界定、公司对岗位任职资格的'要求合在一起,是确定岗位固定薪酬的基础。
同时,为了评价完成具体工作的状况,人力资源部门需要建立员工绩效考评体系,包括绩效考评指标、能力考评指标与态度考评指标等。公司通过考评员工在岗位上的工作业绩表现,确定其为公司业绩作出的贡献,进而确定员工奖金的发放比率。员工可能超出岗位对业绩的基本要求,也可能达不到这个要求,这些都直接影响他们领取奖金的额度。员工业绩考评结果是确定岗位业绩奖金的基础。
薪酬结构和薪酬设计:
基于职务说明书和绩效考评体系建立起来的薪酬制度,一般而言包括固定薪酬+业绩薪酬+福利等形式。固定薪酬设计必须使员工薪酬水平保证相对的内部公平与外部公平。内部公平指薪酬能够反映出各岗位对公司整体业绩的价值贡献,一般来说,人力资源部需要从三个方面对岗位进行评估:1.岗位对知识技能的要求2.岗位对解决问题能力的要求3.岗位承担责任的大小。
人力资源部门利用分析的结果确定薪酬差异范围,并设立岗位薪酬级别阶梯。内部公平隐含的意义之一,就是岗位之间的薪酬差距要体现出来。外部公平即薪酬是否具有市场竞争力。一方面,公司各岗位薪酬级别需要参考同行业薪酬水平进行调整,确保此薪酬水平下公司能招到合适的人才;另一方面,人力资源部门还需定时了解竞争对手薪酬变化情况,以确保公司薪酬水平保持动态竞争力。但是,由于岗位价值评估不可能完全准确,企业往往引入业绩薪酬制度,目的是使薪酬结构更公平、更加具有竞争力和灵活性,从而激发员工的积极性。
业绩薪酬主要指由员工业绩考评成绩确定的业绩奖金——从事相同工作的员工由于业绩表现不同最终导致收入可能有较大差异。除此之外,公司也可能视年度效益情况决定是否发放年终奖金。福利是薪酬体系的必要补充,能有效缓冲员工对固定薪酬和业绩薪酬的相对不满。举例来说,大多数外资企业就是通过提供优惠的福利政策来降低员工流动率,人力资源部门也应参考其他企业的福利水平制定公司福利制度。
员工发展和薪酬提升:
合理的薪酬体系要能推动员工薪酬水平不断上升。人力资源部门必须明确不同岗位的职业发展路线,完善培训制度,为员工提供竞争上岗或进一步提升的机会。一方面,人力资源部门需要主动实施培训计划,给员工提高技能的机会。员工技能的提高往往伴随着工资级别的提高和工作业绩考评的上升,这在以考核奖惩体系为核心的人力资源管理系统中显得尤其重要。
培训能大大提高员工素质,激发员工积极性,是一条重要的辅助性管理措施。另一方面,公司应提供公平上岗的机会,使员工职业发展之路切实可行。公司可通过竞争上岗,推行轮岗、定期交流等制度赋予职工尽可能多的争取高薪岗位的机会。如竞争上岗,员工有能力上哪个岗位就竞聘哪个岗位,当竞聘不上的时候,薪酬比别人拿得少,也就无话可说。这竞聘不应是一次性的,而应是定期的例如每年一次,这样就给了每个员工均等的机会,也鼓每个员工奋发向上。
企业管理制度3
第一章总则
第一条 为了加强印章管理，正确使用印章，维护印章的法定性、权威性和有效性，确保印章安全，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了印章的制定、保管、使用、销毁等事项。
第二章 印章的制发
第三条 印章所刊名称，应为本单位法定名称。公司印章名称自左而右环行。
第四条 印章制发前应登记，并盖首次印鉴，以备查考，严禁擅自刻制印章。
第三章合同专用章
第五条 公司对外签订经济合同，一律使用合同专用章。
第六条 合同专用章一般不得携带外出使用。确因需要携带外出时，必须按合同的管理权限，报主管领导批准，并办理借用手续，使用完毕立即交还。
第四章财务专用章
第七条 与公司财务相关的业务，一律使用财务专用章。
第五章印章的使用
第八条 各类印章必须经该领导批准后方能使用，严禁任何人私自用印。
第九条 用印必须在职权范围内使用，不得滥用、错用。使用各类印章应建立相应登记制度，以便备查。
第十条 公司用印范围是:报告、请示、通知、通报、决议、决定、函件、批复、意见、报表、协议书、介绍信以及其他需用印的事项。
第十一条 盖公司印章的授权委托书和介绍信，必须使用留有存根的统一格式，并经相应级别的'领导批准，持授权委托书或介绍信的必须是公司在岗员工。
第六章印章的保管
第十二条 公司行政印章及各类专用章，由各单位指定专人负责保管。
第十三条 各类印章应在保险柜或有加固措施的桌、柜中存放，所有房间的门、窗要有加固措施。用印后，应及时将印章放回原处并锁牢，严防被盗或丢失。
第七章印章的销毁
第十四条印章因损坏或机构变动而停止使用的，应及时将印章封存。
第十五条 建立作废印章销毁登记簿。印章销毁须经公司领导批准，派两人或两人以上监毁并签字。
第八章检查与考核
第十六条个人擅自刻制和启用印章者，一次罚款200-500元，并由公司研究处以行政处分直至辞退。因私刻公章造成公司经济和名誉损失的，公司依法将责任人移送司法机关处理。
第十七条公章管理人员，未经领导批准或不按相关制度擅自使用印章者，一旦发现，一次罚款100-200元。
第十八条 未经领导批准，擅自携带行政公章和合同专用章外出使用的，对责任人一次罚款100-300元。
第十九条 各类印章要妥善保管，凡检查中发现乱存、乱放的，对责任单位一次罚款50-100元。
第二十条 负责保管印章的部门或个人未经主管领导审批擅自将公章借出或在重要文件上盖章，因此引起法律纠纷的，对经办人罚款300元，对部门负责人罚款500元，后果严重的，经公司研究可直至辞退。
第二十一条第二十八条 未经公司授权，对外签订工程合同使用合同专用章以外印章的，对经办人罚款300元，由此引起法律纠纷的，经公司研究可直至辞退。
第二十二条 违规使用财务印章的，根据公司《财务管理办法》规定予以考核。
第二十三条 印章废止而未在规定期限内交回废止印章的，对印章保管人和部门负责人分别罚款200元。
第九章附则
第二十四条 本办法自二○一一年一月一日起施行。
企业管理制度4
1、按时巡视检查全园各处，发现问题及时解决，不能及时解决的.要及时报告领导，与有关方面联系，防止事故发生。熟记火警、匪警、急救站等电话。
2、工作时间负责来访接待，询问及解释工作，重大问题及时与园领导联系。对外来的文件、报刊、杂志负责登记后，发放各处。
3、每天清扫院落、草坪和大门外的环境卫生，搞好草坪的管理、保洁、定期拔草，保持园容整洁。及时清除活动场地危险物品，（砖块、石子、玻璃、小刀、铁丝、有毒物品等）防止事故发生。发现活动场地玩具、用具有隐患或险情，及时报告领导，采取措施。
4、园内大件物品出园门，必须履行检查，确保财产安全。
5、衣着整齐，礼貌待人，工作时间不聚众聊天，不擅离职守，严防幼儿个人跑出园门。
6、每天清扫、消毒卫生间，随时用水冲洗，保持清洁、通风。
7、工作时间无特殊情况，一般不传私人电话。
企业管理制度5
中小型企业行政事务管理制度范本
一)总则
第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
二)档案管理
第三条归档范围:
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取:
总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;
公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续;
借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁:
任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。
经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。
三)印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询,存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信,证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经主管副总经理签字批条方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
四)公文打印管理
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件,必须一式三份,交总经理办公室留底存档。
五)办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发:
每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的.办公用品制定计划提交总经理办公室;
总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;
除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;
公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;
负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;
负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;
办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发:
劳保用品的配给,由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
六)库房管理
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后,应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。
七)报刊及邮发管理
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用,若需处理,需经总经理办公室主任批准。
八)附则
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
一)私人信件,一律实行自费,贴足邮票,交办公室或自己送往邮局。
二)所有公发信件、邮件一律不封口,由收发员登记,统一封口,负责寄发;
三)控制各类挂号信凡因公需挂号者,须经各部室主任批准,总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条本规定解释权归总经理办公室。
第三十条本规定从发布之日起生效。
企业管理制度6
各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请，并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文，则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群众团体文件由党委批转。
.对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由党委书记或厂长批准签发。其余文件均由分管厂领导批准签发。
九条 发文的范围：
.凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
.党委、厂部下发文件主要用于：
()公布全厂规章制度；
()转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件；
()公布工厂体制机构变动或干部任免事项；
()公布全厂性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；
()发布有关奖惩决定和通报；
()其他有关全厂的重大事项；
.党委、厂部上行文、外发文主要用于：
()对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；
()同兄弟单位联系有关工厂重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。
.在工厂日常生产、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准后，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件发布。
.凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。
.各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的'名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。
(四)发文程序与要求
十条 发文程序规定：
.各单位需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；
.党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；
.草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；
.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；
.两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；
.经两办审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责)；
.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚；
.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；
.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发；
.经领导批准签发后的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室打印；
.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；
.文件打字后，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。，
企业管理制度7
第一章总则
第一条为完善财务管理，严格执行财务制度，充分发挥财务部门的监督控制作用，依据“公司的规范化管理实施大纲”（略），特制定以下标准及程序。
第二章借款审批及标准
第二条出差人员借款，应先到财务部领取“借款凭证”（略），填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各级主管领导批准，最后由财务经理审核后，方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者，不得再借款。
第三条外单位、个人因私借款，在填写“借款凭证”后，一律由财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡借用公款的员工，在原借款未还清前，不得再借。
第四条试用人员如果借支差旅费或临时借款，必须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理。若借款人未能偿还借款，担保人应负连带责任。
第五条各项借款金额在3000元以内的按上述程序办理，超过3000元的须报请财务总监审批。
第六条借款出差人员回公司后，应在三天内按规定到财务部报账，报账后结清借款。如三天内不办理报销手续的欠款部分，财务部有权在其当月工资中扣回。
第三章出差开支标准及报销审批
第七条住宿公司部门副经理以上人员，平均每天不能超过80元，业务主管每天不能超过60元、业务员每天不能超过45元。高层领导如果因工作需要住宿费超过每天80元标准的经财务总监批准后，可给予报销。
第八条出差补助。按出差起止时间每天补助30元。
第九条市内短途交通费费用控制在人均每天30元以内，凭票据报销。
第十条其他杂费。如存包裹费、电话费和其他杂项费用控制在平均每人每天10元内，费用凭单据报销。
第十一条车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准后，给予报销。
第十二条出差人员应事先整理好报销单据，由主管会计对单据进行全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认并报有关各级主管领导批准，经财务经理审核后，方能报销。
第十三条出差坐飞机，需由部门经理批准，另外连续三个月亏损的单位人员出差，一律不准乘坐飞机（特殊情况报上一级领导批准）。
第四章业务招待费标准及审批
第十四条总公司本部各业务部的业务招待费，应控制在各部门完成的营业收入的2。5%以内，由部门经理掌握开支，总公司本部的各行政职能部门，按总公司下达的指标使用，由财务经理掌握开支，下属公司根据完成的营业收入，控制在4%内，由经理掌握开支，超过部分一律在年终利润分配留成公益金中相应予以扣除。
第十五条凡属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，由经手人签名，并注明用途，由部门经理加签证实后，再报财务经理审核，然后由各级主管领导审批，方能付款报销。
第十六条超出指标外的业务招待费，一般不予报销，如果出现特殊情况，须经总经理审核加签，董事长批准，方能报销。
第五章其他有关费用的.开支标准及审批
第十七条属生产经营性的各项费用，20xx元以内的应凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导批准，然后送财务经理审核报销；当费用超过20xx元以上时，须报财务总监批准。
第十八条属非生产经营性的各项费用，20xx元以内的按有关规定执行，20xx~5000元的则应报财务总监批准，超过5000元的报董事长批准。
第六章附则
第十九条如经费开支审批人出差在外，则应由审批人指定代理人签署，并交财务部备案，指定代理人可在此期间内行使相应的审批权力。
第二十条本规定自颁布之日起实施。
企业管理制度8
1、单位法定代表人是消防安全第一责任人，对本单位消防安全工作全面负责。各级各岗位应明确消防安全责任人，各部门应建立健全各级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，做到职责明确，各负其责，并在实际工作中严格执行和不断完善。
2、单位安全主管部门应指定一名安全管理人员，具体负责日常消防安全管理工作，并对单位消防安全第一责任人负责。
3、本单位建立由单位行政领导为领队、兼职安全管理员为队长的义务消防队，并定期进行消防业务知识培训和灭火技能演练。灭火和应急疏散预案的.演练每半年举行一次。
4、对本单位职工、外来务工人员和新职工的消防安全知识的宣传教育培训，原则上每年不少于一次，以普及消防知识，提高扑火技能为目的.。
5、平时应加强对消防器材和防火安全标志的维护和保养，确保其完好和正常运行，确保疏散通道和安全出口畅通。
6、单位组织的定期或不定期消防安全检查结合于安全检查之中，消防安全管理人应经常进行消防巡查，并填写巡查记录，同时督促门卫、值班人员进行消防安全巡回检查，及时发现隐患，及时整改，以确保安全。
7、库区及消防重点部位要有醒目的防火警示标志。
8、对易燃、剧毒、危险物品的使用、储存、运输和销毁，实行严格的消防安全管理，严格“双人双锁”制度和“三制”管理(即报告制度、审批制度和监护制度)。
9、来本库施工的施工单位，在订立经济合同的同时必须签订消防安全合同，明确双方的消防安全责任，并督促其履行消防安全职责。
企业管理制度9
一、培训宗旨
1、培训在企业活动中的地位
培训是企业活动的重要组成部分,进入公司的新员工,必须接受公司的岗前培训,员工上岗后要进行岗位专业技能培训,培训工作在企业中始终是一项长期、持续的造血工程。通过形式多样、务实有效的培训,有利于提高员工的综合素质,提升管理者的管理水平,促进企业整体实力的增强。
2、培训目的
(1)帮助经理及时掌握公司内、外部环境条件的变化。了解公司员工的思想状况与工作情况和对相关知识基本技能的掌握状况。
(2)使基层管理人员尽快掌握必要的管理技能,明确自己的职责,改变自己的工作观念,熟悉工作环境,习惯新的工作方法。
(3)使专业人员熟练掌握本企业的知识和技能,及时了解各自领域里的最新知识与社会发展相适应。
(4)为员工提供再学习和深造的机会,以实现其个人的价值。
(5)对一般员工的培训是使其了解公司及产品概况,掌握工作规范,必要的工作技能,明确责权界限,以求按时完成本职工作。
(6)提高员工整体素质和业务水平,改善公司人才结构,为企业培养和储备人才,使企业的可持续发展提供保障。
(7)激发员工求知欲、创造性、发掘员工知识更新、能力更新的潜力。
(8)达到合格的管理者必须是合格的培训者的要求。
(9)加强企业内部的团队修练,增加企业自身的凝聚力,增进员工对企业文化、经营理念的理解。
通过培训减少员工工作失误,避免事故,提高工作质量和工作效率。
3、培训原则
(1)经常鼓励员工积极参加学习和培训。
(2)预先制订培训后期要求达到的标准。
(3)积极指导员工的培训和学习。
(4)培训和学习应是主动的而不是被动的。
(5)参加培训者能从培训中有所收获。
(6)采用适当的培训方式、方法、培训方式要力求多样化。
(7)对不同层次,不同类别的培训对象要采取不同的培训方式。
(8)通过培训为员工提供晋升机会。
二、培训分类
1、按培训制定周期可分为:年度培训和月度培训。
培训工作由各部门按年度制订计划,经总经理批准后报人力资源部,人力资源部汇总后并根据公司总体的培训任务制订公司年度和月度培训计划,并组织实施和考核,各相关部门配合培训师实施。
2、培训按时间可分为:不定期培训与定期培训。
3、培训按方式可分为:分阶层脱产培训和不脱产培训。
4、培训按培训对象可分为:总经理、副总经理、总监级人员的培训;部门经理和主管级以上人员的培训;一般员工的培训;特殊岗位人员的培训;新聘人员的培训等。
三、不同培训对象的培训方法
(一)总经理、副总经理、总监级人员的培训
1、董事会决定总经理的培训,总经理决定副总经理、总监级人员的培训。
2、部经理、总监级人员的培训方式主要有:外出学习考察、外出进修、聘请有关专家培训。
3、对总经理、副总经理、总监级人员的培训可以就下列内容进行:
(1)学习考察本行业先进企业的先进管理经验及先进技术。
(2)学习考察知明企业的先进管理经验。
(3)到知名管理学校或研究机构进修。
(4)参加资深培训机构或操作性较强的院校组织的有关总经理的素质培训和经营研讨班。
4、根据情况可以与培训人员签订教育培训合同。培训费用_______元以上者须签订合同。
5、培训结束后,总经理、副总经理或总监级人员必须整理出学习材料,一份交办公室存档,一份交人力资源部作为公司培训教材。
6、总经理、副总经理、总监级人员的培训至少每一年定期组织一次。
(二)部门经理和主管级以上人员的培训
1、部门经理和主管级人员的培训主要通过人力资源部组织实施,也可以聘请专家培训。
2、部门经理或主管级人员的培训一般就下列情况进行:
(1)公司重大改革、政策调查等;
(2)重大的技术改进或质量体系变更;
(3)新的管理模式的建立和运行;
(4)不断发展的企业文化;
(5)最前沿的管理理论和经营理论;
(6)部门经理和主管级人员的培训考核结果将纳入绩效考核评估记录;
(7)部门经理和主管级人员的培训至少每半年定期举办一次。
(三)一般员工的培训
1、一般员工的培训由人事部配合组织协调公司相关部门负责人进行培训。
2、一般员工的培训就一列内容进行:
(1)《员工手册》、相关规章制度的培训;
(2)岗位技能培训、业务知识培训、新技术培训;
(3)工作程序的培训;
(4)新开发的产品培训;
(5)不断发展的企业文化培训;
(6)综合素质培训。
3、一般员工的培训根据工作需要每半个月安排组织一次。
(四)特殊岗位人员的培训
1、公司某些重要岗位的在岗人员应对其进行特殊培训,如财务人员、人事职员、专业营销人员等。
2、特殊岗位人员的培训可以采取外部脱产培训和内容培训的方式。培训内容应主要是本岗位专业技能培训。
3、特殊岗位人员在进行脱产培训前,公司须与其签订培训教育合同。
4、特殊岗位人员在外部培训结束后必须整理出学习材料,一份交办公室存档,一份交人力资源部作为公司培训教材。外出参加培训人员应持有培训单位的考核证明与资料。
(五)新聘员工的培训
1、新聘录用的'员工在上岗前必须统一接受人力资源部组织的新员工岗前培训,未经过统一岗前培训的新员工不能上岗。
2、人事负责对新聘人员进行企业文化、员工手册、规章制度、经营理念、管理模式、安全教育、素质教育等方面的培训。
3、新聘人员所在试用部门配合人力资源部开展新员工岗前培训,由其部门负责人负责组织对新员工进行部门职能、岗位描述、工作流程和程序、业务规范以及专业技能等方面的必要培训。
4、新聘员工经岗前培训考核合格后方可到所在部门上岗试用。
四、培训内容与责任部门
内容责任部门
企业文化培训人力资源部
员工手册、规章制度培训人力资源部
部门职责、岗位描述培训人力资源部、所在部门
业务素质、专业技能培训人力资源部、所在部门或相关部门
管理培训人力资源部、所在部门或相关部门
新政策、新技术培训人力资源部、所在部门或相关职能部门
产品知识培训人力资源部、相关职能部门
岗位班前培训所在部门
培训者培训人力资源部、所在部门
五、培训计划
(一)培训计划的制订与审核
1、各部门依照人力资源部划定的培训内容与责任部门,按年、按月拟订“培训计划”送人力资源部审核,并作为培训实施依据。
2、人事部就各部门所提出的年度、月度培训计划汇编年/月培训总计划,呈报上级领导核鉴。
3、各项培训课程由人力资源部培训师审核或编制,并填写“培训实施计划表”提报呈核后,通知有关部门及人员。
(二)培训计划的内容
培训对象、内容、时间、目的
六、培训实施的运行规则
(一)实施规则
1、人力资源部培训师应依“培训实施计划”,按期实施并负责全部培训事宜,如场地安排,有关教材分发、教俱借调,通知受训单位。
2、如有补充培训教材应于开课印刷完成,以便培训师上课时发给学员。
3、各项培训结束时,应举行考核测验,由培训师负责监考,考核测验题目由培训师于开课前递交人力资源部审核。特殊专业培训应安排有关专业人员协助、配合。
4、对受训学员应有签到记录,以便人力资源部检查上课人员出席状况。
5、受训人员应准时出席,因故不能参加培训者应提前办理请假手续。
6、人力资源部定期召开检查会,评估各项训练课程实施效果,并记录评估内容,递交各有关部门参考,予以改进。
7、各项培训考核测验因故缺席者,事后可以参加补考,补考测验不到者,一律以零分计算成绩。
8、培训测验成绩列入绩效考核积分,对于成绩不合格者,培训师报人力资源部经理履行“人事建议权”。
(二)培训的管理过程
“计划实施评价处理”循环过程
(三)培训方法
1、传授式培训方法:
(1)个别指导
(2)开办讲座
2、参与式培训方法:
(1)会议研讨
(2)小组培训
(3)角色扮演
(4)案例分析
(5)模拟演练
(6)脑力风暴会
(7)参观访问
(8)事故处置训练
(9)影视法
(10)业务游戏
3、其它方法
七、培训职责
(一)部门职责
1、拟订培训政策、培训方案、编制培训预算。
2、选定培训对象。
3、安排新职工岗前培训计划。
4、完成培训工作分析。
5、提出培训建议,协助公司领导确定培训项目。
6、组织安排培训工作,承担培训任务。
7、衡量、评价培训工作。
8、管理培训师日常工作。
9、管理各种培训设施。
(二) 领导职责
1、负责拟定公司的总体培训政策、方案、预算。
2、协助或独立策划项目。
3、组织制订培训计划。
4、审核培训教材、教案及相关资料。
5、负责培训工作总结与分析考评。
6、负责培训业务对外联络事务。
7、协助培训讲师实施培训课程。
(三)培训师职责
1、制订、汇总培训计划。
2、编写、购买、整理培训教材、教案、相关资料。
3、负责培训课程的实施与管理。
4、负责学员的培训效果考核(试卷编印、考试评卷)包括培训后工作绩效考核统计。
5、负责校对各种打印、分发培训资料。
(四)其他工作人员职责
1、协助培训师做好种项培训准备。
2、管理学员参加培训的日常考勤。
3、协助打印、管理各种培训资料。
4、协助培训师进行培训效果分析统计。
5、负责教学书籍与器材的管理。
6、协助处理培训活动的接待事务。
7、做好培训的服务与保障工作。
八、培训教材与器材的管理
1、每次培训要有完整而系统的教材。
2、建立健全教材的档案资料、备查并妥善保存。
3、每次培训的考核题与成绩统计资料都要存档保存。
4、建立健全考核的档案资料。
5、教学器材要登记上帐,明确器材使用交接手续,使用人员要妥协保管,出现问题及时上报。
6、教材与器材的保管工作由其它工作人员负责保管和管理,暂时无其他工作人员时,由培训师负责。
九、培训的考勤与课堂管理
1、学员要爱护培训场地一切设施。
2、学员应遵守各项培训制度。
3、学员上课时应将手机关掉、bp机调到振动。
4、课堂上不作与培训无关的事情,不得随意出入,认真做好笔记。
5、参加培训人员都要严格遵守考勤制度,不应迟到、早退、旷课。
6、培训考勤列为考核一项,考勤不合格者,不能参加培训考核。
7、如有特殊事情不能参加培训,必须向人力资源部请假,不请假者按旷课处理。
8、考勤与课堂管理由培训师或其他工作人员负责。
十、培训评估、检查、反馈
(一)培训评估
1、培训期间或培训结束后,人力资源部经理负责组织多方面、多角度的评估活动,并将评估结果记录存档(含合格和不合格者),必要时反馈给培训师、培训对象和相关人员。
2、培训评估的考核结果将与绩效考核挂钩,员工接受培训的情况将列入员工绩效考核的内容之一,其培训考核的成绩、成果将按照一定的核算方式计入绩效考核的汇总评估结果。对于有明确专业技术规范、标准或有特殊需要规定的培训考核,应严格按相关的标准,要求组织考核,成绩不合格者,应参加下一轮培训、考核、直至合格通过。多次培训考核仍不合格者,应重新考虑其工作安排。
3、除了对参加培训的员工进行必要的考核之外,部门负责组织和培训者也要地培训工作的实际效果进行考核、评估,以不断改善、提高培训工作的技巧和水平。
4、评估原则:培训效果应在实际工作中得到检验(而不是在培训过程中)。
5、评估方法:
成本收益评估法
汇报方式评估法
调查法、问卷评估法
试卷评估法
培训工作程序评估
6、评估记录:健全培训工作结果的档案资料。
(二)检查、反馈
1、各部门应对参加培训的员工,在工作岗位上进行严格的督导检查、考查员工培训后在工作态度和工作绩效的表现,将结果反馈人力资源部。
2、人力资源部将学员在培训期间的表现、出勤、成绩及时反馈各部门。
十一、培训的奖惩规定与标准
1、对于培训效果佳,培训后员工业绩有明显提高的培训师,公司应给予奖励。
2、对培训项目设计、开发取得良好的经济效益的人员,公司应给予奖励。
3、对积极参加培训、表现突出、成绩优秀,在工作岗位上业绩突出者,公司应给予奖励。
4、对培训态度不认真、不认真准备培训教案、课堂实施差,培训效果差的培训师,公司应给予惩罚。
5、对参加培训的员工、课堂表现差、培训后考核成绩差、工作业绩无提高的,公司应给予惩罚。
6、奖惩标准,应根据情况由部门经理制定,报总经理批准。
企业管理制度10
《企业商标管理制度》是一篇好的范文，觉得应该跟大家分享，看完如果觉得有帮助请记得（CTRL+D）收藏本页。
第一章总则
第一条为明确企业商标的设计、制定、注册的职责，规范商标的使用，保护企业无形资产，加强知识产权的管理，按照国家商标法及其实施条例，正确使用商标，树立和维护企业信誉，保证商品质量，加强商标管理，保护商标的专用权，在发展生产繁荣市场，维护消费者的利益和扩大国内外市场竞争能力等诸方面，商标具有决定性的因素。为此，特制定本制度。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看范文先生网更多资料
第二章管理部门职责
第二条本企业的商标管理由商标管理领导小组负责，商标管理领导小组职责为：商标管理领导小组主管日常事务和广告宣传，销售科主管商标流通过程中商标管理，技术科制定质量标准，工艺纺织操作规程，品质科负责出厂的检验工作。
第三章商标管理
第三条按商标法的规定，依法办理注册申请、续展、变更、使用许可等手续，以取得商标专用权。
第四条企业目前经国家商标局核准的注册商标名称为：类别：核准使用的商品：使用商标必须符合注册规定合法使用，不得滥用和乱用商标，任何企业和个人不得仿冒、复制和销售，或采取手段损害企业商标信誉，否则视为侵犯我厂商标专用权的行为，予以追究法律责任。
第五条凡需增添注册商标，必须由商标管理领导小组决定，经审定商标全部内容后，即可申请注册。
第六条合资企业使用本厂有专用权的注册商标，需履行相关手续。经向厂部提出书面申请，同意批准后，由商标管理小组办理商标使用许可合同及手续。
第七条商标使用许可合同依法报国家商标局备案，报市工商局存查。
第八条商标被许可人不能将使用许可的商标再许可他人使用。
第九条商标注册获准后，即由商标管理领导小组建立商标档案，管理其设计件、印刷件和注册证件，接受商标查询，积累商标资料，监督和维护商标信誉，负责检查商标使用情况，及时向领导部门汇报，并处理报废商标等事宜。
第十条任何人员未征得商标管理领导小组审查同意，不得向外订购，制版注册商标的图形和字样及包装装潢和广告（包括礼品袋纸盒、包装箱、吊牌、合格证等印刷及装饰性商标图案和字样）。任何部门和个人不准复印、偷盗、倒卖商标，一经发现，按《商标法》追究行政和法律责任。
第十一条产品出厂由品质科按质量标准检验，严格出厂程序，对不合格产品，一律不准出厂。
第十二条商标管理领导小组负责日常商标统计及各类包装物的管理，负责按计划产量限额发放，严格领付手续，做好收付记录。后处理车间必须有专职或兼职保管人员负责商标和各类材料的发放、使用和保管。
第十三条广告宣传包括印刷品、实物及公司有关福利劳保用品所采用的商标图形和字样的样稿，凡涉及商标者应由商标管理领导小组审核，并取得标准样稿，核准后方可使用。
第四章附则
第十四条本制度由商标管理领导小组负责解释。
第十五条本制度自公布之日起执行。
在百度搜索:企业商标管理制度
工商行政管理人员末位调整试行办法
第一条为加强工商行政管理队伍的管理，提高干部队伍的整体素质和战斗力，完善竞争激励机制，根据《国家公务员暂行条例》等制定本办法。
第二条工商行政管理人员末位调整，是指以公务员年度考核、工商系统目标责任制考评等为依据，由县级以上工商行政管理机关确定一定数量的末位工商行政管理人员，通过离岗培训、试岗工作、职位调整等办法，促进末位工商行政管理人员转变提高的人事行政管理措施。
第三条本试行办法适用于全市工商行政管理系统内全体公务员和工勤人员。
第四条末位调整工作在各级工商局党委（市直各分局党组织）的统一领导下进行。末位调整工作要坚持党管干部、实事求是和公开、公平、公正的原则。
末位调整要贯彻立足队伍建设、强化竞争激励、重在教育提高的原则，以正面教育为主，促使末位调整人员提高素质、转变思想、改进作风、爱岗敬业，要把思想政治工作贯穿始终。
第五条工商行政管理人员有下列情形之一的应直接定为末位调整对象：
（一）违犯国家工商总局和省工商局禁令，尚不够辞退的；
（二）公务员年度考核被确定为不称职的；
（三）在聘用和双向选择中落聘的（有重大疾病或其他特殊
情况者除外）；
（四）岗位资格考试不合格的；
（五）行政执法过错较严重，经县级以上工商行政管理机关
认定应负主要责任的；
（六）被省辖市以上新闻单位曝光，经查证属实应负主要责任的；被省辖市以上机关暗访、督察、检查发现过错，受到通报批评或责令整改的主要负责人；
（七）不胜任现职工作，又不接受组织安排的；
（八）受党内严重警告或行政记过以上处分的；
（九）严重违反工作纪律，连续旷工或者无正当理由逾期不
归，尚不够辞退的；
（十）有其他问题应当进行末位调整的'。
第六条末位调整对象还可以通过以下方式予以确定：
（一）目标责任制考评被确定为末位的单位主要负责人；
（二）年度民主测评中被评为最后一名的。
第七条对被确定为末位的工商行政管理人员，进行以下调整：
（一）诫勉谈话。由所在单位主要领导进行谈话告诫。
（二）离岗培训。自确定末位调整人员的次日起，由县级
以上工商局组织实施离岗培训，培训期不超过2个月。培训内容为政治理论、行为规范、法律法规、业务知识、计算机技能等，培训结束时应组织考试考核。无正当理由不接受培训的，视为自愿辞职。
（三）试岗工作。对培训合格者，由县级以上工商局根据其工作能力、业务水平、岗位适应性等安排试岗3个月。试岗期满后，由试岗单位对试岗人员进行测评和鉴定，并报有关工商局党组织审定。试岗合格者可以正常使用。
对于只作诫勉谈话处理的末位人员，诫勉期为3个月。
第八条对于培训不合格、试岗不合格以及不服从组织安排者，可按有关规定予以辞退。
连续两次被确定为末位调整者，当年年度考核应评为不称职等次。
第九条被末位调整人员在离岗培训、试岗工作和诫勉期间只发基本工资，其他一切福利和奖金停发。正式上岗后，工资福利恢复正常，对离岗、试岗和诫勉期间扣发的福利奖金不再补发。
第十条对被确定为末位的人员，应视情况按照干部管理权限选择以下形式进行人事调整：
（一）岗位调整。指非领导职务以下的末位人员，从现有岗位调整到其他岗位工作。
（二）平职调任。指担任副股长、副所长(副分局长)以上职务的末位人员，调整到其他部门、单位担任同级职务。
（三）平职改非。指正、副科级领导职务末位人员，调整改任同级非领导职务或免去原职、保留原级别。
（四）降职。指被确定为末位调整的中层干部，其职务下降一级使用。
（五）免除试用职务。指在试用期间被确定为末位调整的中层干部，应免除其试用职务。
第十一条工商行政管理人员末位调整工作原
企业管理制度11
第一章 总则
第一条 为进一步做好委托方员工食堂服务工作，加强食堂管理工作，为企业振兴多作贡献，特制定食堂管理各种规章 制度，保证食堂工作顺利发展，为生产一线部门做好配角，为公司员工服务。
第二章 守职
第二条 要坚持办好文明员工食堂，全心全意为大家服务，工作上做到'服务热心'、'解释耐心''工作细心'、听群众意见'虚心'。
第三条 积极参加公司各项活动，搞好员工之间团结，工作上要协作，做到分工不分家，服从统一调配，尤其在开饭时要相互配合好，不得擅自离开食堂工作岗位。
第四条 严格遵守食堂各项制度，工作时不得做私事、不得串岗，每班必须做到'工完场洁'。
第五条 食堂工作人员必须做到
1）不搞特殊化
2）不得私吃饭菜、点心
3）更不得私分任何生熟食品，必须做到四个一样：生人熟人一样；干部群众一样；厂内厂外一样；先来后来一样。
4）不得私自随意调班、调岗，如确有困难要经主管同意后再调班，家庭有事应预先向主管请假，必须得到同意后才可实行
5）不得私自决定外来人员吃饭、不付菜票和少收菜票
6）同事之间要团结友爱，互帮互助，不得背后议论，更不得搬弄是非搞不团结。
第三章 管理制度
第六条 各种货物进食堂仓库，必须进行验收，登记在册。
第七条 食堂用一切货物包括调味品，必须根据可领料数量签发。
第八条 厨房购进的餐具、用具等应立帐登记，入库保管，领用后应保管好防止遗失。
第九条 冷菜库、粮食库、调味料库应经常进行盘点、清库，食品应按首进首吃的原则，防止变质，造成不必要的损失。
第十条 每只点心、菜一律要进行成本核算标价。
第十一条 菜票回收一律按时填写入库单，有误差及时纠正。
第四章 卫生制度
第十二条 食堂必须坚持原则，做好变质、不新鲜食品不进食堂、不予出售，严格把好关，严格做到不用手直接接触熟食，坚持做到使用钳、筷等工具。
第十三条 严格做到食品烧熟煮透，隔夜熟食品做到回锅烧透后再出售。
第十四条 建立食物进食堂的验收制度，杜食物中毒事故。
第十五条 严格做到碗、盘、盛具、餐具的消毒工作，包括菜票消毒、生熟砧板要分开。蒸饭、馒头的.笼格天天洗干净。
第十六条 坚持做到制作熟食时，不大声谈笑、搔头皮或用手擦汗等不良习惯要纠正，不准对任何熟食品咳嗽或打喷嚏。
第十七条 个人卫生坚持做好四勤：勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤洗口罩工作服和工作帽，坚持做好三白工作。
第十八条 饭厅、厨房卫生坚持一日一扫，一周一大扫制度，员工洗碗池必须专人负责，必要时突击大扫除。
第十九条 冰箱食品生熟严格分开，冰箱、冰库、调味品库、粮库要严防蟑螂、老鼠等有害虫进入。
第二十条 坚持做好全体食堂工作人员一年一次的体检工作。
第五章 其它
第二十一条 食堂食品卖出一律不等现金收入。
第二十二条 为便于食堂卫生和安全，非食堂人员不得随便进入厨房，同时食堂人员对进入厨房人员有权劝阻。
第二十三条 食堂冰箱不对外寄存（包括食堂工作人员），特殊情况者经经上级领导同意后方可寄放。
为确保上述制度顺利贯彻，对违反上述制度者，进行必要的批评教育，并根据认识程度给予处理。
企业管理制度12
1、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。
2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：20xx标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。
3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的'变动情况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。
4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。
5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。
6、对公司设备管理负责，建立设备台账；编制公司设备维修计划；负责编写设备的操作规程；负责对设备的维修，确保设备处于最佳运行状态。
7、负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。
8、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。
9、负责对库房管理工作进行检查和指导。
10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。
11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。
12、定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。
13、完成领导交办的其它工作。
企业管理制度13
1.目的
对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求。明确验收及现场管理，对供方施加质量、环境和职业安全卫生影响。
2.适用范围
适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。
3.相关文件
3.1《产品监视和测量的控制管理程序》
3.2《标识和可追溯性控制管理程序》
3.3《不合格品控制管理程序》
4.定义
5.职责
5.1责任领导
本制度的责任领导是生产副经理，其职责为:负责监督、指导本制度的实施，负责合格供应商评价结论的审批。
5.2责任部门
本制度的责任部门为工程部，其职责为:负责本制度实施的检查，负责合格供应商的评价选择，并保存评价记录。
5.3执行层
本制度的执行层为项目部，其职责为:负责采购物资进场后的验证工作;负责组织验收及现场管理;负责施加质量、环境、安全卫生影响对其供应的物资进行环境及安全卫生检查。
6.工作程序
6.1物资分类
a类:钢材、水泥、砖(包括砌块)、劳保用品;
b类:砂、石、商品砼、砼预制构件及工程设备。
c类:a、b类以外的物资
6.2选择:
由工程部组织对a、b类物资供货商考察评价，生产副经理批准后，编制《合格物资供货商(中间商)名录》，以后项目部采购a、b类物资，必须在合格物资供货商(中间商)处采购。c类物资不对供货商评价，进场后执行《产品监视和测量控制工作程序》按规定进行验证。由办公室对承包商进行综合评价，生产副经理批准后，编制《合格工程(劳务)承包商记录》;
b.供货商的质量管理体系和满足产品质量要求的能力应符合公司规定的要求，公司应对供货商的产品说明书和技术鉴定书进行评价，还应对供货商的社会信誉进行评价;所供货物在保证产品质量同时，还应确保符合环境、安全卫生管理要求;
1.所供货物材料的包装必须满足环保、安全卫生要求;
2.在货物运输过程中，粉尘、噪声、及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。
3.在选择化工材料时，应要求供货方尽可能提供化学物资安全数据表及使用安全注意事项。
4.对有毒有害、易燃易爆、劳动防护用品及化学危险品等物资，还需按安全卫生及环境管理的有关规定进行验证
5.公司应对中间商的经营合法性及范围进行评价，对资金状况、贮存和运输能力进行评价，对中间商的社会信誉进行评价;
6.合格工程承包商的标准:具备县级以上工商部门颁发的建筑企业营业执照和能够证明企业等级的资质证书;提供以往的施工业绩证明材料;具备健全的质量保证体系;具备履行合同的施工能力。
7.合格劳务承包商标准:具备工商管理部门颁发的具有法定代表资格的营业执照;具备健全的管理制度和能满足工程需要的技术工人及特殊作业人员;具备履行合同的施工能力;
8.对新发展承包商的评价:除具备上述条件外，应进行为期一个月试用，由项目部对承包商的工程进度、质量、管理水平等各方面进行考察，并填写《试工期考评记录》报经营经营预算部;
9.顾客指定供货商在权利义务方面无特殊性。
6.2采购信息
6.2.1采购计划:材料员根据工程预算、施工进度计划及有关标准、规范于每月25日前编制下月度的物资采购计划，详细采购计划，项目经理核实签字，报生产副经理，生产副经理根据公司及工程需要情况做出批示，同意购买后由工程部负责按计划采购，如有其他情况应批示意见，采购员按生产经理批示执行。较贵重物资的采购计划应由总经理批示。整个过程执行书面记录程序，做好交接手续，做到有据可询。对于工地临时急需的小型物资，由项目经理批示，工地材料员及时采购，并及时通报公司工程部，做好相关记录。
6.2.2订货合同:由工程部负责与选定的供应商签订订货合同，生产副经理审批，较重要合同应由总经理审批，应注意审批采购要求是否充分和适宜。
6.2.3采购信息内容应体现在物资采购计划和订货合同中，必须注明采购物资的验收标准，必要时应注明对供应商(中间商)的质量管理体系的要求，生产人员的资格要求，以及涉及程序过程和设备要求的批准内容。
6.4采购物资、构配件、设备的`验证
6.4.1采购物资进入现场后，材料员应及时验收，做好记录并将有关质量证明文件传递给施工员。
6.4.2进场物资由材料员按《产品的监视和测量的控制工作程序》组织检验和试验，物资标识执行《标识和可追溯性控制工作程序》。
6.4.3进场物资经检验不合格，执行《不合格品控制工作程序》。
6.4.4如需在供应处对物资进行检验，应在订货合同中对验证的安排和产品放行的方法明确规定，采购人员应依据质量标准及合同要求严格检验并做好记录。
6.4.5当合同有规定时，业主可在供应商处对采购物资进行验证，要安排好验证的方式，但项目部不能将该验证作为物资合格的依据，仍应进行规定的检验和试验。
6.5建筑材料、构配件、设备的现场管理
6.5.1现场材料及施工机具严格按施工平面图的位置堆放。按不同材料，不同机具的要求分别码放，并挂设标志牌。
6.5.2水泥库屋面不得漏水，地面做水泥砂浆地面，并做防水、防湿处理。
6.5.3现场钢材、管材按不同规格分类挂牌码放整齐，并加垫木，距地15cm。
6.5.4现场木材、构件、按不同规格挂牌码放，底部垫好支牢、排放整齐。
6.5.5钢管按规格存放，保持一头整齐。钢模板不同规格码成垛，不干净的模板及时清理干净并涂刷隔离剂后码好。
6.5.6现场施工中的砖成丁，砂石成方，分规格存放，存放砂、石的料场应做混凝土硬化
6.5.6物资保管要做到'十不'(不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不爆、不混、不碎)。
贵重物品要求有专库并加锁管理，剧毒和易爆品要有双人保管、收、发，并选择安全地点单独设库。
科学管理、合理存放，标识鲜明，材质不混，名称正确，成套物品不准拆套。
露天库的物资，按平面布置图和存放要求堆放整齐，有的材料要下垫上盖，防止腐蚀，要设标识牌，并标明状态，对有期限要求的材料，要注明进库时间，定期检查，做好记
录，应提前一个月向主管部门反映材料使用期限。
6.6供应商的管理与复查
6.6.1工程部负责与供应商签订物资的供应合同，其内容必须符合《中华人民共和国合同法》的要求，不得抵触。
6.6.2项目部必须按照供应合同与供应商发生业务往来。
企业管理制度14
第一条目的
一、加强仓库保管员业务素质。提升仓库保管员的工作责任心。减少公司的损失。维护公司正常的生产、经营及管理秩序。
二、鼓励公司员工正确有效、长期努力的工作。
第二条适用范围
一、全体仓库保管员。
二、本办法适用于xx家居实业有限公司、xx家俱有限公司及其他相关连锁企业。
第三条奖励
一、奖励方式
1、嘉奖
2、通报表扬:一年内连续3次通报表扬计为嘉奖1次
二、奖励规则
1、嘉奖对象:业务超群、工作认真、克尽职守。在担任仓库保管员整年内盘点零差异的情况;
2、通报表扬对象:业务熟练、工作态度端正、在担任仓库保管员半年内盘点零差异的情况。
三、奖励标准
1、通报表扬:部门内部书面通报表扬;
2、嘉奖:奖励现金100~300元或等同价值奖品(依仓库保管员各自保管物品的种类及价值而定。具体奖励金额由各仓库主管及相关权限人决定);
3、员工所受奖励与惩罚不可相抵。
四、奖励程序
1、员工有符合奖励条件的。由其所在部门主管及时提出申请。申请填写“仓库保管员奖励/惩罚申请单”。签核到部门最高主管。审批通过后交人资部;
2、奖金将由人资部向财务部门申请。之后交予员工所在部门主管进行发放。
3、凡获得奖励的员工。公司将予以全公司或部门内公告。并记入员工档案。
第四条惩罚
一、惩罚规则
(一)、甲类过失。作辞退处理。并向公司赔偿因此造成的经济损失。
1、故意或严重玩忽职守。造成盘点差异金额超过人民币5000元(含)以上的。给公司造成重大损失者;
2、记大过累计3次或在六个月中累计受到相当于2次记大过的处分;
3、乙类过失情形严重者。
(二)、乙类过失。记大过一次。并处以相应的罚金和赔偿金。
1、因玩忽职守。造成盘点差异金额在人民币20xx元(含)以上。但小于人民币5000元以下者。给公司造成损失者;
2、丙类过失情形严重者。
(三)、丙类过失。记小过一次。并处以相应的罚金和赔偿金。
1、对工作态度随便、疏忽大意。工作中有失职失察之行为。且造成盘点差异金额在人民币500元(含)以上。但小于人民币20xx元以下。给公司带来损失者;
2、丁类过失情形严重者。
(四)、丁类过失。视情节严重记申诫或警告一次。并处以相应的罚金和赔偿金。
因工作疏忽发生差错者。造成盘点差异金额在500元以下的.。给公司带来一定损失者;
三、惩罚标准:
盘点差异金额惩罚标准5000元以上20xx元~5000元500元~20xx元500元以下
甲类过失x
乙类过失x
丙类过失x
丁类过失x
容许差异金额(+/)超出容许差异金额
门店500/月保管责任人承担成本价的30%~60%
仓库300/月保管责任人承担成本价的30%~60%
1、丁类过失:部门内部书面通报批评并按成本价承担30%的损失。如所承担总金额超过其月工资的20%。将平均分摊到其下月工资中扣除;
2、丙类过失:部门内部书面通报批语并按成本价承担40%的损失。如所承担总金额超过其月工资的20%。将平均分摊到其下月(或多月平均分摊)工资中扣除;
3、乙类过失:公司内部书面通报批语并按成本价承担50%的损失。如所承担总金额超过其月工资的20%。将平均分摊到其下月(或多月平均分摊)工资中扣除;
4、甲类过失:公司内部书面通报批语并按成本价承担60%的损失。如所承担总金额超过其月工资的20%。将平均分摊到其下月(或多月平均分摊)工资中扣除;
5、员工如同时违反两项以上规定。将按“数过并罚”处置;如情节有轻重争议。由上一级主管判定为原则。
四、惩罚程序
1、凡违反以上各惩罚条例的。其所在部门主管须如实上报。申请填写“员工奖励/惩罚申请单”。依据第五条“奖惩核决权限”进行审批。审批通过后交人资部;
2、惩罚事宜将记入员工档案。小过(含小过)以上处分将在公司内部公告;
3、惩罚之金额将在当月薪资中列出。并在下月或多月工资中予以扣除。(具体做法见上第三点)
第五条员工若发生有本制度未列出之奖励及惩罚情形者。仍得由所在部门主管提出奖惩申请。
第六条本制度解释权归人力资源部。若有未列事宜或涉及员工其他权利、义务之约束事项。本公司得依实际需要另行规定之。
第七条本制度经呈报总经理核准后公告施行。修正时亦同。
企业管理制度15
为规范施工用水行为,切实维护用水单位的`利益,特制定此管理办法,凡用水单位均应严格遵守。
1.任何单位用水必须报经工程部批准,方可进行用水管道的连接,并装表计量,水表初始读数报工程部备案。严禁任何单位和个人私接取水管道,违者处罚300~500元。
2.任何用水点必须安装水表进行计量,并在每月20日将水表读数报至工程部,水费依此据实收取。所报水表读数如不属实,按实际用水量两倍收取水费。
3.严禁在给水管道上直接管道泵,水压不足时应设置储水池再经加压设备进行提升,且进水管必须高于储水池水面。违反此条者按市水务处罚规定处罚。
4.用水单位对用水管道有维护管理的义务。对用水管道的任何破坏造成水量损失,当月分摊水量全部由该用水单位承担;且用水单位必须及时修复用水管道,若未能及时修复,当月施工水损费用由该事故用水单位全部承担。
本规定由工程部统一解释。
【企业管理制度】相关文章：
企业请假管理制度_企业请假管理制度范文09-27
企业电话管理制度_企业电话管理制度范文10-04
企业工伤管理制度_企业工伤管理制度规定10-04
企业的管理制度06-02
企业的管理制度10-28
企业卫生管理制度08-29
企业寝室管理制度01-31
企业消防管理制度01-19