物资采购管理制度(集锦15篇)
在现在社会，越来越多地方需要用到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
物资采购管理制度1
1.1.1 负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行；
1.1.2 负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责；
1.1.3 负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库；
1.1.4 负责组织采购符合国家安全技术性能标准的。劳动保护用品；
1.2 质量部门安全职责
1.2.1 负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的`职业健康安全、环境保护负责；
1.2.2 负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核；
1.2.3 对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改；
1.2.4 负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性；
1.2.5 对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施；
1.2.6 定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求；
1.2.7 成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护；
1.2.8 负责事故分析时的化验检测和数据处理；
1.3 质量部部长安全职责
1.3.1 严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度；
1.3.2 在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施；
1.3.3 在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书；
1.3.4 负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定；
1.3.5 加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理。
物资采购管理制度2
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的.落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
物资采购管理制度3
物资采购管理办法
1．目的
为规范公司的采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
2．适用范围
适用于物控部采购人员的采购及各部门的请购。
3．职责
物控部是《物资采购管理办法》的归口管理部门。
4．规定
4．1物资采购计划管理
4．1．1办公用品由管理部采购后及时到仓库办理相关的出入库手续。
4．1．2生产部用所有原辅材料、备品备件等均由物控部统一采购。
4．1．3各部门的采购物资均要填写购物申请单，经部门领导签字审核，报物控部门，物控部根据申请单制定计划，选择合格的供应商，进行物资采购。
4．1．4生产用原辅材料由仓库根据每批产品的原材料消耗定额表，结合库存情况及时编制采购申请单，并限定采购期限；物控部根据采购申请单编制采购计划单，部门经理审核，实施采购。
4．1．5物控部根据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定《订单备料计划清单》，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进行分项材料编制采购订单，经物控部副总签字后传真至供应商，并负责物资材料到货进度联系，实施订购跟单。
4．1．6当合格供方处无货而生产急用，物控部需填写特别采用申请表，组织各部门进行会议评审，总经理批准后方可特采；生产部在使用过程中需同其它产品分开进行标识、记录；品控部跟踪其使用并对其使用情况进行验证。
4．2物资采购计划的执行
4．2．1物控部根据质量体系的有关规定对供方进行选择、评审和管理，制定供应商档案。
4．2．2物控部在采购时应展开多方询价、比价、议价、按照货比三家的原则进行采购。
4．2．3采购询价获准后，采购员立即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，合同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。
4．2．4买卖合同签字生效后，采购员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货。收到托运单据或提货凭单后，立即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后验收。
4．3物资的验收与入库
4.3.1供应商送货上门
4.3.1.1供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。
4.3.1.2对不合格品仓库拒收。仓库根据品控部出具的《不合格清单》将退货物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部，由物控部与供方联系，经双方确认，我司实施退货处理；不合格的程序仓库拒收，仓库收货需检查有无采购订单、送货单、收料通知单、合格证，手续不全不得办理入库。
4.3.2我公司自已提货
4.3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的'物料名称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》（绿联）由供应商留存。
4.3.2.2物料运回我公司后，由来料检验员进行最终验收，若验收不合格作为退货处理，《采购收料通知单》（白联）由仓库留存、黄联由财务留存，仓库保管员在物流系统制作《外购入库单》，同时仓库主管对《外购入库单》进行审核并打印随同《采购收料通知单》（白联）一起送物控部。
4.4物资付款结算
4.4.1物控部每月做好付款申请，报总经理审核、董事长批准，由物控部物流专员跟踪报批，需有六凭证（采购订单、送货单、收料通知单、合格证、入库单、发票）上并有规定的仓库管理人员签字，再报物控部经理签字确认报财务部票据审核，总经理批准，最后送老板核准后，财务部方可进行财务入帐处理。
4.4.2若货物有使用过程中发生质量问题，在采供双方确认后，如果供应商未开具发票，由物控部负责将不合格品退给供应商。如供应商已开具发票，我公司未做财务处理，由物控部负责将原发票联和抵扣联退还供应商，供应商根据原发票开具的数量扣除使用过程中不合格数量重新开具发票给我公司。如供应商已开具发票，我公司财务已入帐的情况下，由我公司财务部在当地税务机关开具《退货或折让证明单》，供应商收到《退货或折让证明单》，根据退货物资的数量、价款向我公司开具红字增值税发票。
5.相关记录
5.1采购申请单
5.2采购计划单
5.3采购收料通知单
物资采购管理制度4
一、主要内容与适用范围
本制度规定本的物资采购和管理工作内容及。本制度适用于本公司内的`采购、验收等管理工作。
二、工作
1、材设科是本公司工程材料和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件,按准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:
重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度5
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的`）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量
、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
物资采购管理制度6
总则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购；
2、仓库内的库存物资应优先使用；
3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的'原则，择优确定采购单位；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
第二章物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资
采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。
第三章物资验收入库管理
十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。
物资采购管理制度7
第一章总则
第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责
第四条采购人员具体职责有：
（一）负责采购的制定，采购的签订；
（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；
（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则
（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理
第六条采购方式
（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定
（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。
第八条市场调查
为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。
（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。
（二）调查时间、地点的`选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。
（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。
第九条定价原则
（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
物资采购管理制度8
为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围
办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。
二、物资采购原则
物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。
三、物资采购办法
1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。
2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。
3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。
4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。
四、物资领用
零星办公用品由经办人填具"办公用品购置审批领用单"，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。
五、维修（包括房屋、设备）
先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的`报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。
六、物资管理
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用；不许随意丢弃废置。
6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。
7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。
物资采购管理制度9
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的`违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、物资分类：
（一）物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
（二）采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：
A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。
B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。
C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》
物资采购管理制度10
一、物资采购计划的确认阶段
生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。
国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单;第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门;第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门;第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。
相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门;其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量;最后，编制正式采购计划报主管领导审批。
两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点;而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门;而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的.审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核，其控制效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，国外企业的内部控制效果明显优于我们企业的内部控制。这一点在实际工作中已经非常明了。
另外，参与部门不同，对控制效果产生的影响也不相同。国外企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库平”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购计划中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。
二、选择采购渠道，确定采购价格阶段
采购渠道和采购价格的确认，是物资采购控制的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键控制环节。
国外企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供应商索取采购物资的价格和质量指标，比较不同供应商所提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供应商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门)，证实定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了专门的岗位或部门负责监督，但实际上还是主要由采购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。
两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依赖采购人员和领导个人的经验较多等。
另外，国外企业与我们企业物资采购管理制度还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而准备，虽然规范但不真实。
物资采购管理制度11
第一章总则
第一条
为了加强xxx公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。
第二条
本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。
第三条
本制度适用于公司开发的所有项目。
第二章部门设置与职责分工
第四条
需求部门
负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。
第五条
采购执行部门
物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。
第六条
采购审核部门
集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。
第七条
采购审批部门
按照集团公司的采购审批程序执行。
第八条
采购监督部门
签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。
合同部、财务部对采购付款情况进行监督。
第三章采购程序与工作标准
第九条
月度采购计划
需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。
第十条
需求申请
1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。
2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。
材料类别
提前申报天数
（相对于拟进场时间）
每月申报日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
钢材
10天
1日、10日、20日
管材、电气、电缆等其他材料
15天
1日、15日
零星设备
15天
1日、15日
小型设备
30天
1到5日
中型设备
根据设备生产周期和项目进展情况适当提前申报
随时
大型设备
3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必须经过特殊审批后方可提交给物资部：
1）提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批；
2）未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批；
3）没有列入《月度物资需求计划》的大、中型设备，应经公司总经理审批；
4）没有列入《月度物资需求计划》的其他物资，应经分管领导审批；
5）各施工单位、各部门必须按日期申报《物资需求申请》；
6）定价询价工作单位、各部门必须已《工作联系单》的形式，并注明材料的名称、规格型号、数量。
第十一条
采购申请
物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，编制《采购申请表》。《采购申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明拟采取的采购方式。
1、公司招标采购方式：单类产品采购金额在10万元以上并且根据实际情况可以进行招标的，将《采购申请表》提交给合同部进行招标，物资部、合同部、需求部门按照集团公司的有关规定共同完成采购工作，具体采购程序详见公司《招投标管理制度》；
2、非公司招标方式：
1）单类产品采购金额在10万元以上，但根据实际情况本次无法进行招标采购的，物资部将《采购申请表》提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后，执行采购程序。
2）单类产品采购金额在10万元以下的，物资部根据集团公司的有关规定进行采购。
第十二条
寻找供应商
物资部、各部门应寻找不少于5家供应商(采购金额在10万元以下的不少于3家)。供应商少于规定数量的，物资部应向集团供应公司书面报告原因，集团供应公司审核批准后进行采购。
需求部门应向物资部推荐供应商。特别是首次购买和技术复杂的项目，推荐的供应商应不少于3家。
物资部寻找供应商应遵循以下原则：
1、应根据成本效益原则，尽量多寻找供应商参与洽谈；
2、重复采购的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商；
3、同类产品采购中，应不断更新采购供应商，不得长期保持不变。
第十三条
供应商评定
物资部收集寻找供应商的资质、资格等能够表明供应商实力和水平的资料，与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格评定，筛选出符合要求的供应商。物资部将符合要求的新增供应商添加到公司的供应商数据库中。
第十四条
信息传递与沟通
物资部负责收集、整理采购信息，传递给评定合格的供应商，并接受和回答供应商提出的疑问。采购信息一般包含以下内容：
1、产品信息：包括产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、产地要求等关于产品的信息，由物资部根据需求部门的需求计划编制。
2、商务信息：包括付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商违约的制约条款等除价格之外的信息，由物资部根据集团公司的采购政策编制。
3、技术信息：包括产品采用的生产标准、技术指标、运行要求等技术信息，由需要部门负责编制后交给物资部。
第十五条
技术交流
需要技术交流的，物资部组织需求部门与供应商以合适的方式进行技术交流，物资部对技术交流的组织工作负责，需求部门对技术交流的效果负责。技术交流后形成技术交流记录，物资部、需求部门、供应商在记录上签字后交物资部存档。
在技术交流过程中，需求部门应会同物资部对参与的供应商进行进一步的了解和审查，评估供应商的能力和水平，筛选出参与商务报价的供应商。
第十六条
商务报价
在供应商充分了解和明确采购信息的基础上，物资部组织供应商进行商务报价。物资部可以采取以下方式取得供应商的商务报价：
1、协商定价
物资部与供应商一一进行协商议价，供应商确定报价后向公司提供书面的`《报价表》。物资部根据供应商的报价编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。
2、集中竞价
由公司相关部门共同组成竞价小组，负责召集供应商参与集中竞价，取得供应商的书面报价文件。集中竞价过程如下：
1）组成竞价小组：竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员组成，是负责集中竞价的临时组织，由物资部牵头组织开展工作；
2）发放集中竞价通知：物资部在确定集中竞价时间、地点、人员安排后，通知供应商参与集中竞价；
3）确认采购信息：供应商按照要求参加集中竞价，竞价小组负责召集。供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓，并在《响应函》上签字确认。
4）竞价准备：竞价小组宣布竞价规则，发放《报价表》。
5）竞价：供应商现场填写发放的《报价表》，交给集中竞价小组。
集中竞价小组可以根据实际情况公布集中竞价最低价格，安排供应商进行竞价，竞价轮数由集中竞价小组确定。
6）签署集中竞价结果文件：最后一轮竞价结束后，集中竞价小组根据最后一轮的《报价表》编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。集中竞价小组参与人员在《报价汇总表》上签字，连同供货商填写的原始报价表交物资部存档。
第十七条
价格审核
物资部将《报价汇总表》报集团供应公司，集团供应公司对采购价格进行审核并签批意见。
第十八条
价格审批
价格审核完毕后，物资部将《报价汇总表》及相应资料报给公司分管领导、总经理审批。
第十九条
通知供应商
公司领导审批后，物资部编制连续编号的《采购订单》，报物资部经理审核批准后，将《采购订单》发给供应商，通知供应商按照约定送货。
第二十条
签订合同
公司原则上应与供应商就每一笔采购签订供销合同。根据实际情况不能签订合同的，应由公司分管领导和总经理批准。
物资部合同管理员根据采购审批结果，起草合同。需求部门负责提供合同的技术条款，技术条款应与相关方签字的技术交流记录一致。
合同起草完毕，合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经理审核批准后，办公室签章，合同正式签署。合同管理详见公司的《合同管理办法》。
第二十一条
通知收货
与供应商达成供应协议后，物资部将《采购订单》副本传递给需求部门、物资部保管员等相关单位和人员，通知其预计送货时间，使其做好收货准备。
第二十二条
验收与交接
物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资的验收和交接，具体分工和程序详见《工程物资管理制度》。物资验收入库或交接后，接收人应当将收货信息及时反馈给物资部。
第二十三条
挂账与付款
供应商执行订单完毕后开立销售发票，发票必须注明《采购订单》号码，并与《采购订单》一一对应，不可将多张《采购订单》的产品混在一起开立发票；
供应商将发票交给物资部采购员，采购员根据《采购订单》和《报价汇总表》进行审核后，按照公司的审批程序进行审批，审批完成后到财务部办理挂账。根据与供应商的约定需要付款时，采购员填写《付款申请书》，按照公司的付款审批程序进行审批，审批完成交财务部办理付款事宜。
第四章采购档案管理
第二十四条
采购文档
物资部应做好采购文档的档案管理工作，采购工作中的以下文档应按照采购订单批次整理归档：
1、物资需求申请；
2、采购申请；
3、产品商务文件、技术文件，技术交流记录；
4、报价表和报价汇总表；
5、采购订单；
6、采购合同；
7、验收报告。
第二十五条
采购台账
物资部应建立采购台账，采购员将各个采购阶段的信息记录于采购台账。物资部可以按照供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询，以加强对采购的管理和对采购信息的利用。
采购阶段
需要的记录信息
需求计划阶段
需求计划编号、需求单位、施工单位、联系人、负责人；
产品品名、规格、型号、数量、进场开始时间、进场中止时间等。
采购阶段
供应商名称、联系方式；订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、协议送货时间等。
交货阶段
交货日期、入库单号、送货数量、应付金额；
延误原因、短缺原因、质量状况；收货人等信息。
付款阶段
发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余额等。
各个阶段
其他特殊事项等
采购台账应定期与供应商、材料保管员、材料会计、财务部等相关各方进行核对，核对不一致的应及时查找原因并进行处理。
第五章监督与考核
第二十六条
监督
审计部负责参与采购内部控制制度的建立，并监督其运行状况，提出修改和完善意见；审计部负责监督采购执行工作过程，并有权对采购工作进行检查，根据检查结果，向公司高层领导提出处理和考核建议。
第二十七条
考核
1、物资部应收集整理以下信息，并向公司负责考核的部门提出考核建议：
1）需求部门提出的需求计划是否准确、需求计划的变动幅度是否过大、文本编制是否规范、文本编制是否及时、文本传递是否及时等；
2）采购人员的采购工作是否及时、采购产品是否相符、采购产品交货情况、采购程序和纪律的遵循性、编制文件是否规范、采购文档管理、采购台账管理等。
2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核，并提出考核建议，包括：采购工作是否及时准确、采购程序和纪律的遵循性、采购文档的管理、台账的管理等。
第六章附则
第二十八条
本制度由公司物资部负责解释。
第二十九条
本制度自公司颁布之日起施行。
物资采购管理制度12
一、释义
（一）采购物资的分类
本制度所指采购物资分为三类：
A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类
1、需求使用单位
2、主管部门
3、采购部门
（三）物资需求（采购）计划的分类
1、月度物资需求计划
2、紧急物资需求计划
（四）采购的方式分类
1、招标采购
2、固定厂商、长期报价采购
3、即时询价采购
（五）采购部门和计划部门的划分
1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为
1、预付部分款项。
2、货到凭发票报销付款。
3、货到后分期付款。
4、货到延期付款。
5、以上方式的结合。
二、职责
（一）公司供应领导小组负责
1、审议批准《采购物资询议价报告表》。
2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责
1、采购合同的批准、签订。
2、《物资采购审批表》的批准。
3、采购付款的批准。
（三）生产副经理负责
1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责
1、《物资采购审批表》的审核。
2、长期物资供应厂家的选定。
3、物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责
采购付款的审核。
（六）综合办公室负责
采购合同的审查。
（七）供应部负责
1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2、负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责
1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责
1、提报物资需求（采购）计划。
2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
三、程序
（一）物资需求计划及发放程序
1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序
供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序
1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
4、召开采购领导小组会议审议批准。
（四）采购物资验收入库工作程序
1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。
2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。
（五）采购物资付款工作程序
1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。
2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。
四、规定与标准
（一）物资需求（采购）信息传递规定
1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
（二）物资采购规定
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。
3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。
4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。
5、若厂商报价的`采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。
6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
（三）采购物资验收入库、出规定
1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。
（四）采购物资付款规定
下列情况财务科应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。
（五）采购纪律规定
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。
2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
（6）售后服务
对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。
1）采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。
2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。
物资采购管理制度13
第一章总则
第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府
采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程
第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
既要及时周到，
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的.采购需分类进行，采购办理流程如下：
（一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
（二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办米购。米购完成后，由办公室物资管理人员、纪检人员和米购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。
物资采购管理制度14
第一条目的
为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有物资采购工作。
第三条权责
（1）采购部负责本制度的执行监督。
（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。
（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。
第四条材料计划
1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：
2、计划类别
（1）材料总计划。
（2）月度材料计划。
（3）周材料计划。
（4）急需材料采购计划。
（5）特殊材料计划。
3、具体计划及时间节点说明
（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。
（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。
（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。
（4）急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购,及时补报材料计划。
（5）特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。
第五条材料采购
1、材料询价
针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：
（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。
（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。
（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。
（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。
（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；
（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。
2、材料对比
（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。
（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。
3、材料采购工作
（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。
（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。
（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。
（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。
（5）针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库手续.
（6）采购材料的'价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。
（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。
（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。
（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。
第六条材料入库
（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。
（2）相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,,对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。
（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对材料表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必须有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。
（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。
（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导提供参考依据.
第七条材料账款
1、材料预付款及定金
（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),减少个人借款,却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。
（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。
2、对账支付
（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。
（2）相关签字手续
（3）个人报销
针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（4）供应商转账
针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（5）供应商挂账
针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（6）供应商挂账付款
在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员主动通知供应商方式,提高公司信用度,增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
第八条剩余物资处理
（1）项目部出现的剩余材料,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。
（2）项目部出现的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出项目成本.
（3）多次能利用的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续.
第九条其他工作
1、材料售后质保
在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。
2、发展定点供应商
（1）发展优质供应商，签订联营协议。
（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。
（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的重要内容。
3、合同
采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：
（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。
（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。
（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面一定要有供应商的公章认可。
物资采购管理制度15
为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。
（一）食堂建设
一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。
二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。
（二）食堂工作人员职责
1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。
2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。
3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。
4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。
6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。
7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。
（三）账务管理
食堂的'一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。
（四）现金的管理
1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。
2、库存现金不得超出规定限额。
3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。
4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。
（五）集中采购制度
采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。
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