仓库管理制度及流程
在快速变化和不断变革的今天，制度对人们来说越来越重要，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编精心整理的仓库管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
仓库管理制度及流程1
一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。
二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的`卫生许可证复印件，检验合格证或者化验单。
三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的要求。
四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原料。
五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。
仓库管理制度及流程2
一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。
3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。
4、仓库员负责单据追查、保管、入账
四、仓库管理制度
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。
5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。
6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的.机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。
14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。
15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。
16、送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；
17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：
1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）
2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。
18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。
19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。
20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。
21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。
22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。
23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。
24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
五、采购—入库基本流程
材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。
1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。
2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。
3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。
4）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。
5）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运。
6）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。
7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。
8）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。
9）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物
10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。
11）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。
12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。
13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。
14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联及时上交财务。
15）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由采购部门调拨协调。
16）采购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。
17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料一致）经负责人签字同意后，发起退库。
18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证明资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库管理员，仓库管理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。
19）仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。
20）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 4、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
仓库管理制度及流程3
一、使用餐具必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用未经消毒的餐具。
二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140℃以上，消毒时间40分钟以上。
三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格按照消毒液的'说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。
四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。
五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。
仓库管理制度及流程4
1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。
2、各类食品及其原料必须分类、分开摆放整齐。
3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。
4、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。
5、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内干燥清洁。
6、库房门、窗防鼠设施应经常检查，保证功能完好。
7、采购、验收、发放应有登记和记录。
8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
9、库房整齐干净，干燥通风。存放的食品原料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要经常检查。
10、米面放置应隔墙离地，用后及时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。
仓库管理制度及流程5
目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：
1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的`损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：
1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。
2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理：
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，
移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
仓库管理制度及流程6
一、仓库管理员岗位职责
1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。
2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。
3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。
6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。
二、原料验收入库
1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。
2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
三、生产领料及耗料
仓库管理员必须根据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。
四、生产完工入库
1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
五、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。
2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。
3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。
六、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。
2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。
七、仓管员的`奖罚及离职
1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。
2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。
3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。
4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。
仓库管理制度及流程7
一、分餐前要洗手、餐车要做到每餐消毒。
二、按照规定配置消毒液，消毒后用清水冲洗干净，
三、厨房要每餐一清扫，保持室内干净整洁，不得存放与厨房无关的杂物或有毒有害危险化学品。
四、“三防”设施齐全，并采取安全有效措施，定期杀灭蚊蝇、蚂蚁、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供应的食品，每一品种必须抽取50克置于冰箱冷藏留样48小时。
六、剩余食品必须专柜冷藏存放，食用前必须充分加热煮透，不得有过夜食品，不得有变质食品。
仓库管理制度及流程8
一、仓库基本管理：
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。
7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
二、入库管理：
1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4、入库的.产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
三、出库管理
1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，
3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
四、退货管理：
1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。
2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理
确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。
4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
五、监督管理：
1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。
3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。
4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。
6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。
仓库管理制度及流程9
第一章仓库管理制度
一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。
二、仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。
三、热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。
四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。
五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。
六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。
七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。
八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。
九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。
十、根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。
十一、做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。
十二、仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。
第二章仓库运作流程
一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）
1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。
3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。
4、采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。
5、采购过程的进度追踪。
1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。
2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。
3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。
6、对大货布、辅料的检验工作负责。
1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。
2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。
3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。
4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。
5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。
7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。
8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的`实际的布、辅料数量，重新做好标识。
9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。
10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。
11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。
12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。
13、每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。
14、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。
二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。
1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。
3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。
4、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。
5、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。
6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。
7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。
8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。
仓库管理制度及流程10
1、目的：
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：
针对物流部仓库和理货区。
3、内容：
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的`工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
3.3、严格执行货物进出仓库规程。
3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。
3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
仓库管理制度及流程11
一、操作加工间要保持环境卫生整洁，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。
二、排烟、排气设施齐全有效，经常开窗通风。
三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。
四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。
五、所用工具、容器要生熟分开，按照标识使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清洁。
六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或“三无”食品原料、调味品及食品添加剂加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的营养成分。
九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必须充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要达到80度以上。
十、盛放熟食的'器具应和其他用具分开，加工好的食品应按照标识，盛在消过毒的熟食器具中。
仓库管理制度及流程12
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：
第一章仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的`物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
仓库管理制度及流程13
一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前，必须到妇幼保健院接受一年一次的健康检查。有检查单位签发证明书,取得健康证明后方可参加工作。
二、厨房工作人员持有效健康合格证明，方可从事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的'疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
四、凡检出患有以上“五病”者，要立即叫其调离原岗位，禁忌症患者及时调离率100%。
五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口，必须要严密包扎，并戴手套后方可上岗工作。
仓库管理制度及流程14
一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的`食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
仓库管理制度及流程15
库房保管员认真履行收、存、管、发、查等职责。库房管理的好坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以库房管理至关重要。现制定管理制度如下：
1、认真检查库房周围有无污染源。
2、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。物品避免阳光直射。
3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。
4、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的`摆放应利于通风和检查。
5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。
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