应急物资储备管理制度范本（精选10篇）

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应急物资储备管理制度范本（精选10篇）

　　为完善重要应急物资的监管、生产、储备、调拨和紧急配送体系，确保有效应对突发事件，应制定规范的应急物资储备管理制度。下面小编为大家整理了有关应急物资储备管理制度的范文，希望对大家有帮助。

应急物资储备管理制度范本（精选10篇）

　　应急物资储备管理制度 1

　　1、严格按照三分四定制度。即应急物资储备分为携带物资、前运物资、留守物资三类，要有定人、定位、定车、定量进行管理。

　　2、坚持“预防为主、有备无患”的工作原则，结合所承担的应急任务，建立科学、经济、有效的应急物资储备和运行机制，确保应急物资计划、采购、储备、调用、补充等工作科学、有序开展。

　　3、做好本级应急物资储备，结合物资特性和应继需求，统一规划，实行实物储备，及时调整、补充。

　　4、对不便保管、效期短或不能及时从市场上购买的物资与企业签订储备合同，随时调用。

　　5、完善网络平台，建立应急物资储备信息库，在需要的.时候能及时的检索出所需要的物资生产、供应信息。

　　6、加强对应急储备物资的科学购置、严格管理和及时发放，做到迅捷，保障有力。

　　应急物资储备管理制度 2

　　1、对学校的所有固定资产进行登记，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总额，与管理员核对仪器、图书、校舍、办公家具、设备等各种固定资产的金额。固定资产每年核对一次，做到账实相符，账账相符。

　　2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写 “ 固定资产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。

　　3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

　　4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。

　　5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制 “ 固定资产减损凭单 ” 一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。

　　6、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销；领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。

　　7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的.办公用品及设施由各处室管理。

　　8、学校定期检查物品的存放和使用情况，实行量化积分，根据存放情况发放奖金。

　　9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。

　　10、教职工个人使用的公共财产，在工作交接时，应办理清算手续，由管理人员写出清单。手续办理完毕后，会计即可办理工资转移和账户登记手续。门卫负责看守大门，防止学校财产损失。

　　应急物资储备管理制度 3

　　1、财产设备管理

　　（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人负责康乐中心物业二级明细账的管理和建立，各部分使用的物业设备由各部分建立三级台账，以便随时与财务部核对，确保账实相符，账账相符。

　　（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，按照使用说明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。

　　（3）财产设备的'调拨，出借必须经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

　　（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。

　　（5）设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

　　（6）新设备的购置必须经酒店批准，由财务部和部门共同验收，并填写财务部统一印制的财产领用单，办理领用手续后方可登记。

　　（7）康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必须查明原因，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。

　　2、物料用品管理

　　（1）材料及用品主要是指供客人使用的各种物品，包括布巾用品、保健用品、文具及服务指示用品、包装用品、工具、办公用品、清洁洗涤用具等低值易耗品。

　　（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类，建立在用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。

　　（3）各种物资的领用应填写财务部打印的物资领用单，经部门经理审核签字后，到财务部仓库领取，并及时登记。布匹、毛巾、工具类物品，除业务发展需要外，一律以旧换新，并填写财务部统一印制的《物资领料单》和《酒店低值易耗品报废单》。报废物品应首先由部门经理批准，并由财务部处理。各种材料和物资的内部调拨，由相关部门的物资管理人员办理交接和入账手续。

　　（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表，经部门经理审核后，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。

　　（5）各部位工长应结合日常管理加强对材料和物资使用的检查和监督，做到准确合理使用，杜绝浪费。

　　应急物资储备管理制度 4

　　一、总则

　　第一条根据《中华人民防洪法》，结合我市防汛物资管理的实际情况，特制定本制度。

　　第二条防汛物资包括油料、石料、铅丝、铅丝笼片、救生衣、麻料、袋类、木桩等耗材；也包括汽车、防汛冲锋舟、抢险灯具、锹、镐、钳等小型工器具。

　　二、计划管理

　　第三条防汛物资的采购计划编制要遵循“总量控制、统筹安排、保证重点、严格标准”的原则，保证防汛和各项工作的正常的需要。

　　第四条主要物资采购计划编制按自下而上的办法进行，由各无聊使用单位依据储备定额、工程稳固程度等实际状况，结合当年实际情况，按照防汛有关预算定额，各项经费（基金）使用范围等，测算提出无聊采购数量及所需费用，逐级编报汇总，按要求上报。

　　第五条主要物料采购计划，实施单位不得随意调整；必须严格按照计划下达的工程量、投资、保量、按期完成。如确实需要调整计划，必须按有关规定抱上级主管部门批准。

　　第六条防汛物资管理要做到专人专管，分级负责。

　　第七条防汛物资储备管理要求是做到物资定额储备，保证物资安全、完整，保证及时调用。

　　第八条防汛抗旱指挥部办公室对防汛储备物资的管理职责是：

　　1、编制每年防汛抢险物资储备控制计划。

　　2、定期检查各代储单位防汛储备物资的保管养护情况。

　　3、负责向市防汛抗旱指挥部及时报告防汛储备物资的储备和调用情况。

　　4、负责防汛储备物资的调用管理。

　　5、负责协助防汛物资储备单位与使用单位结算调用的防汛储备物资款项。

　　第九条防汛物资代储单位的管理职责：

　　1、做好防汛储备物资的日常管理工作，定期向防洪抗旱指挥部办公室报送防汛物资储备管理情况。

　　2、每年汛前，按防汛抗旱指挥部办公室要求，认真做好储备物资发放的各项准备工作。

　　3、每年汛后，动用了防汛储备物资的，代储单位要及时清点，并向防汛抗旱指挥部报告防汛物资动用和库存情况并补齐、充实。

　　第十条市级防汛储备物资属专项储备物资，必须“专物专用”，未经防汛抗旱指挥部办公室批准，任何单位和个人不得动用。

　　第十一条防汛抗旱物料运达指定地点后，组织实施单位须进行验收，主要对型号、规格、数量等进行验收，验收后要出具验收人员签署的验收报告。

　　第十二条防汛物资通过验收后，按验收小组最后确认的数量，办理入库手续，以此登记明细账和保管台账。

　　三、储备管理

　　第十三条防汛抗旱物资是各单位抗洪抢险与防洪工程建设的重要物资。各单位主管部门要切实加强对物资储备的.管理，做到制度健全、责任明确、人员落实，并实行主管领导负责制和管理人员责任制。各单位应根据实际情况，制定物资管理人员责任制度，明确各自的责任。

　　第十四条铅丝、编织袋、木桩等物料的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等，保证物料的安全和供应。

　　第十五条防汛物料不准外借，不准挪用，特殊情况需调用时，有防汛抗旱指挥部批准。

　　第十六条物料管理单位每季度要对储备物料的收、支、存数量进行核实，每年进行一次清查。做到账账相符、帐物相符、帐表相符，如存在问题及时查明，分清责任，并按照有关规定的权限进行妥善处理。

　　四、防汛物资的使用

　　第十七条使用防汛抢险物资，必须按照防汛抢险有关规定和审批权限办理手续，不得超越审批权限，紧急抢险时可以边使用边申报。

　　第十八条防汛抢险物资使用根据凭防汛抢险实际需要的数量办理“领料单”，经防汛抗旱指挥部领导批准后领取防汛抢险物资。物资管理人员认真填写“入库单”和“出库单”制度。

　　第十九条在汛情紧急的情况下，防汛指挥机构有权在其管理范围内调用所需的物资、设备，事后应当及时归还或者给予适当补偿。

　　第二十条异地抢险需动用防汛物资时，受援地提出申请，经市防汛抗旱指挥部领导同意后，统一调拨。

　　五、费用结算财务核算与统计

　　第二十一条无聊费用结算由实施单位办理，各种会计资料和部分原始凭证由实施单位存档备查。

　　第二十二条保管依据“入库单”和验收小组出具的合格书登记材料台账和低值易耗品台账。

　　六、监督检查

　　第二十三条物料购置资金必须专款专用，严禁虚列支出、虚报完成、转移挪用，各级财务、审计、监察部门要加强对防汛物资经费的监督检查。

　　第二十四条物料在采购环节出现质量不合格、数量短缺超过正常损耗、型号不符等问题，由采购人员负责；物料在储存期间发生非正常损失（不可抗拒因素除外），由保管人员负责；出库后没有按规定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及时入库或发生损失由使用人负责。

　　应急物资储备管理制度 5

　　一、入库制度

　　1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。

　　2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。

　　3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查。

　　4、贵重物品要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。

　　5、仓管员在物品入库后要及时入帐、登记。

　　二、出库制度

　　1、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。

　　2、物品出库要填写救灾物资调拨单，根据调拨单与接收单位人员共同清点物品并装运。

　　3、物品出库后要及时销帐、登记。

　　4、按时做好物品进出库的统计报表，要求规范、数字真实、准确、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有入库的.物品要按货位分类整齐摆放。物品分新品、旧品两区，并按照成衣、棉被（褥、毯）、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大类别进行分类包装，并在包装袋（箱）上予以标明。

　　2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。

　　3、仓库内要保持通风、整洁、有序。各种物品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，不得抛掷；要有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、虫害的设施和具体措施。定期对货物储存情况以及消防灭火设备进行检查和维修，及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。

　　4、无关人员不得进入库房。

　　应急物资储备管理制度 6

　　为了全面提高应对各种突发事故的能力，保障生产安全稳定，促进经济持续快速协调健康发展，根据国家有关法律、法规和《公司总体应急预案》（以下简称《应急预案》），制定本制度。

　　第一章总则

　　1、本制度所称应急物资是指应对突发事故时，需要使用的消防器材、气防器材、设备堵漏、生产备品备件、急救药品等物资。应急技术装备是指应对突发事故时，需要动用的交通运输工具、通用工程机械、通信设备、医疗卫生设备。应急资金是指应对突发事故时，确保应急工作开展的应急救援资金。

　　2、本制度适用于我公司突发的安全事故、自然灾害、及其他各种类型的重大突发事故。

　　3、在公司应急指挥部的领导下，各责任单位和责任人要加强协调，各负其责，确保应急物资、技术装备和资金到位并得到有效保障。

　　第二章平时准备

　　1、按照《应急预案》和本制度，在总指挥部的统一部署下，各责任单位做好应急物资、技术装备储备。

　　2、建立应急物资和技术装备信息库。

　　3、各责任单位要加强对储备物资和技术装备的管理，按期进行检查，确保应急物资质量可靠、库存充足、技术装备定期维护、性能良好。防止储备物资、技术设备被盗、挪用、分散、失效或损坏。一旦出现上述情况，应及时补充、更新和维护。

　　第三章应急实施

　　产生突发事故时，各责任单位在应急指挥部的统一指挥下，按责任分工和突发事故性质、规模和危害程度，及时采购调拔应急物资和技术装备。在突发事件发生初期，技术装备责任单位必须率先保证物资到位。

　　第四章组织与分工

　　（一）物资保障制度

　　1、突发事故发生时，各责任单位根据不同预警级别所负责的应急事项全过程的物资、技术、装备需求，确定供应计划。

　　2、应急物资的'采购、储备

　　（1）应急生产保障物资的处置。责任单位：采购部；储备地点：公司备件仓库。同时，建立定点采购和联系制度，确保突发事件发生时所需物资及时到位。

　　（2）生活必需物资。责任单位：行政主管；储备方式：平时不单独储备，建立定点采购、供给、正常联系制度，当突发事故发生后，需要向职工发放生活必需品时，从定点单位及时采购和调用。

　　（3）储备药品和急救医疗器械。责任单位：采购部、行政主管；储备地点：公司备件仓库。急救药品和医疗器械短缺时，采取区域调剂、采购和紧急调运的方式，确保急救药品和医疗器械的调拨和应急供应。

　　（4）电力、供水应急保障。责任单位：电气主管、公用工程主管。负责协调电力等部门做好事故现场供电工作。

　　（二）技术装备保障制度

　　1、通讯设备保障。责任单位：仪器主管，要求：保证通讯畅通。

　　2、现场应急和工程救援设备的储备和保障。

　　（1）防火：义务消防队负责。

　　（2）抢险堵漏：维修主管负责。预留位置：维修班。

　　其他应急事件技术保障物资储备，根据事件性质和涉及范围，按工作分工和《应该预案》规定，由相应的分管领导和办公室负责储备和保管。

　　3、交通工具保障。储备地点：办公楼。同时，建立起与运输企业联系制度，应急事件发生时，及时调动使用。

　　（三）资金保障制度

　　1、应急工作所需经费，由财务部予以保证。

　　2、应急资金由公司应急处置总指挥部具体掌握和使用。

　　3、要充分发挥各方面力量，多渠道筹集应急资金，保证应急资金足额到位。

　　4、突发事故发生后，使用由公司应急处置总指挥部审批。

　　第五章附则

　　1、本制度中所指事故及所适用范围均包含在《公司事故总体应急预案》范围之内。

　　2、凡违反本制度，给应急工作造成不良后果的，视情节轻重，依据有关法律法规进行处罚，触犯法律的，追究法律责任。

　　应急物资储备管理制度 7

　　一、库存物资管理

　　1、材料管理员应妥善保管所有入库物品，并根据企业制度要求做好材料的收发工作。

　　2、每月末、每季度定期盘点库存物资，认真记录上期余额、本期增加、本期减少、期末余额等。，以保证账账相符、账实相符。

　　3、对常用材料的月消耗量进行估算，及时制定采购计划，并进行补充和更新。对于保质期或有效期较短的物品，应采取充足的原则，防止积压过期。

　　4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。

　　5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。

　　6、工程材料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部按材料保管制度安排专人保管，做到帐物相符，帐物相符。

　　7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

　　8、材料仓库每年根据材料的使用情况，提供一份积压材料清单，并详细说明积压材料的原因。如因个人原因造成物资积压，由个人承担部门的经济责任。

　　9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

　　二、固定资产管理

　　1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。

　　2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。

　　3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。

　　4、财务部门应设置完整的固定资产账户，根据固定资产的实际状态、增减和折旧情况，进行相关的账务处理；固定资产的使用寿命和折旧率按照税法的规定办理。

　　5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。

　　6、企业根据固定资产的性质、类别和用途，确定相应的固定资产保险。

　　三、车辆管理

　　1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。

　　2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。

　　3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。

　　4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。

　　5、司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。

　　6、车辆的.维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。

　　7、因司机使用不当或总务部管理人员失职造成车辆损坏或故障的，视情节轻重由有关人员承担维修费用。

　　8、公司的所有车辆都保了险。车辆事故造成车辆和人员伤亡时，驾驶员应立即通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。

　　9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。

　　10、总务部门每月对车辆的油费、过桥费、过路费、停车费进行统计，凭相关凭证报财务部报销。公车私用，产生的相关费用由使用人个人承担。

　　11、禁止任何人驾驶病号车、故障车上路行驶；没有人，无证驾驶。

　　四、办公用品管理

　　1、企业所有办公用品由总务部统一采购和发放。总务部应根据办公用品的库存情况和消耗水平向综合企业办公室汇报，确定采购数量，制定采购计划，每月1日、2日统一采购。

　　2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。

　　3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。

　　4、物品管理人员定期核对各部门申请的办公用品明细，及时发放。受申请数量限制的物品，除特殊情况外，实行定额供应，不得多发。

　　5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。

　　6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。

　　7、总务部门应定期调查各部门办公用品的申请和实际使用情况；同时，每年年底对办公用品的采购、申请、使用、库存、积压情况进行统计汇总，并将结果报送总经理办公室。

　　五、电话与传真管理

　　1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！╳╳╳企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。

　　2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。

　　3、员工应及时收发涉及公司业务往来的传真。如果需要经理签字，必须由经理签字确认。

　　4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。

　　六、计算机与网络管理

　　1、除计算机管理人员外，任何人不得擅自拆除计算机及其相关设备，不得安装未经授权的软件，尤其是游戏软件；不要擅自使用别人的电脑。

　　2、员工下班时，离开前应检查电脑是否关闭，相关电源是否断开；使用带锁或密码的计算机时，在离开或下班时，必须重新锁定或设置密码。

　　3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。

　　4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。

　　5、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。

　　6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。

　　7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播信息等。

　　8、各部门和工作人员应高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取或传播公司秘密。

　　9、以上行为一经发现，严惩不贷。

　　七、制服管理

　　1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。

　　2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。

　　3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。

　　应急物资储备管理制度 8

　　为了加强全面的物资管理，确保财产和物资的安全以及各项工作的正常运转，特制定本制度。

　　一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。

　　二、各种物资在购买、借用或交换使用时，应立即办理物资入库手续，由主管部门登记物资明细。

　　三、任何单位或个人在领用物资时，都应以领料单为依据。并按单位或个人登记材料接收台账。低值易耗品除日常消耗外，领料时应明确领料人。

　　四、各分局从分局购买或接收的.物资，列入分局包干经费。

　　五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。

　　六、各地区局定期或不定期在全球范围内统一安排实物盘点。在用材料一般每半年盘点一次，库存材料每月盘点一次。清查结束后，有关单位应将清查表报送地区局主管部门。

　　七、局机关工作人员（包括临时工作人员），在调整工作岗位或调离局机关或辞职时，应当在地区局要求的期限内清理保管材料。逾期未结清的，视为遗失。

　　八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。

　　九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。

　　应急物资储备管理制度 9

　　为加强动物防疫物资储备库（包括生物制品库、应急物资储备库）管理，确保储备物资的安全有效使用，特制定本制度。

　　1、物资储备库房必须实行专人专管，管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。

　　2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。

　　3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火，不得存放易燃易爆物品。

　　4、每天上下班时，物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。

　　5、库房内要经常保持清洁卫生，定期检查各类药品、物资，对因上述情况而不能正常使用的生物制品，要进行无害化处理。防止虫蛀、鼠咬、霉变、过期等情况的'发生。

　　6、物资储备进库时必须认真验收货物，填写进库纪录，并要求参加人员签字。

　　7、物资储备出库时应通过单位领导、生物制品管理人员的同意，领取人办理相应的领取手续方可领取。

　　8、要保证经常对生物制品库房设施的检查维修，发现问题及时上报领导，及时整改维修。

　　应急物资储备管理制度 10

　　1、严格贯彻“安全第一，常备不懈，讲究实效，定额储备”的原则，对防汛物资进行管理。

　　2、了解防汛物资性能，注意防汛物资的日常化维护与保养，保证防汛物资完好无损。

　　3、掌握消防知识，注意防火、防盗，确保防汛物资安全管理。

　　4、防汛物资存放应分区分类、整齐划一、合理堆放，确保调用方便。

　　5、建立防汛物资盘点制度，对防汛物资进行定期盘点，做到心中有数。

　　6、规范防汛物资出入库登记手续，健全防汛物资台帐和管理档案，做到“实物、台帐”相符。