采购审批制度（通用7篇）

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采购审批制度（通用7篇）

　　在不断进步的社会中，各种制度频频出现，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的采购审批制度，欢迎阅读与收藏。

采购审批制度（通用7篇）

　　采购审批制度 1

　　一、常规生产性物料采购审批

　　1.配套件及低值易耗品采购审批

　　每日，仓储员根据常规配套件、材料的平均消耗量、供货周期上报缺件情况，形成仓库日报表(含建议库存安全当量),并邮件发送采购运输部采购员，并抄送采购运输部采购副部长(无异议则不回复)及相关部门。

　　采购员依据库存少于安全库存的即安排采购的原则，采购员每天根据仓储员提供的缺件报表及亿格系统实物库存量测算出采购量，采购员以邮件形式报采购运输部副部长审批同意后，做为采购合同(采购订单)的下达依据进行采购，形成一定库存量。

　　采购员按照销售合同评审内容和制造部提供的“生产日报”[PP-2.1.1(5)]，以及技术组下达的技术规范编制“采购计划表[PP-2.1.1(6)]”。采购员将“采购计划表”以邮件的形式交由采购运输部副部长审批后(如无异议则不回复)，

　　下发给各采购员执行。

　　2.钢材采购审批

　　采购运输部采购员在每月的.25日前，根据上月的销售量,结合下月订单需求,比较库存数量测算出采购量，制定“钢材(卷板)采购报告。

　　采购运输部采购员将“钢材(卷板)采购报告”以邮件形式报采购运输部副部长审批。同意后，需统购采购的，通过电子邮件以“中集集团车辆企业钢材额度申请表”的形式上报集团采购管理部。每月的25日至次月10日报下个月的采购计划(如1月25日到2月10日报3月份的采购计划)。

　　二、非常规生产性物料采购审批

　　1、设备、工装组需采购设备工装用物料时，如可使用公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，应按《物资采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。

　　2、制造部需采购特殊物料(如五金工具等)，应按《物资采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。

　　3、工程部设计开发新产品时，应由项目负责人编制《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，对首次采用的配套件，应特别注明询价需求。由工程部部长和分管总经理助理审批。项目负责人编写采购技术文件，报工程部部长审批。

　　采购审批制度 2

　　第1条目的

　　为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。

　　第2条适用范围

　　本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。

　　第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制

　　1.采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。

　　2.物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。

　　3.质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。

　　4.仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。

　　5.财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。

　　第4条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。

　　1.请购与审批岗位分离。

　　2.供应商选择与审批岗位分离。

　　3.采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。

　　4.采购、验收与记录岗位分离。

　　5.付款申请、审批与执行岗位分离。

　　第2章采购申请审批

　　第5条年度采购计划的制订与审批

　　1.各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。

　　2.在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。

　　3.各部门物资需求计划经部门经理审核签字后提交采购部。

　　4.采购部汇总和审定各部门的年度需求，编制年度采购计划，提交主管副总进行审核。

　　5.年度采购计划经主管副总审批通过后，采购部将其作为最终采购计划反馈至相关部门。

　　第6条月度采购计划的`制订与审批

　　1.各物资使用部门于每月25日前根据次月工作计划填写《物资需求单》，由部门经理签字后交采购部。

　　2.仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据，并提供相关物资的采购预警。

　　3.采购部汇总各部门的《物资需求单》并根据库存对其进行修正后，编制《月度采购申请计划》(如下表所示)报相关权限范围内的领导审批。

　　4.审批工作在每月28日前完成。

　　5.采购人员根据审批结果实施采购。

　　6.采购部及时将各部门未列入公司采购计划的项目反馈到各部门。

　　第7条采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定(如下表所示)。

　　采购审批制度 3

　　第1章总则

　　第1条企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。

　　第2条本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的规定办理。

　　第3条责权单位。

　　1.采购部负责企业所需物资的采购工作。

　　2.财务部负责采购物资的货款支付工作。

　　3.物资使用部门和仓库部门提出采购申请。

　　4.财务总监、总裁根据权限审批采购项目。

　　第2章请购审批规定

　　第4条原材料或零配件的请购。

　　1.需求部门请购。

　　(1)原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。

　　(2)仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。

　　(3)当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。

　　2.仓储部门请购。

　　(1)仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。

　　(2)仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。

　　①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购申请合理，则根据所掌握的市场价格，编制采购预算。

　　②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。

　　③采购部应将处理过的请购单归档备案。

　　第5条临时性商品的请购。

　　1.临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。

　　2.使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。

　　3.请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部、财务总监和总裁签字后，采购部方可办理采购手续。

　　第6条经常性服务项目的请购。

　　1.经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，例如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目。

　　2.使用部门需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总裁进行审核、审批。

　　第7条特殊服务项目的`请购。

　　1.特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。

　　2.总裁、董事会或股东大会进行审议批准。

　　3.审议人员参照过去的服务质量和收费标准，分析申请人提供的需要内容，包括选定的广告商、事务所及费用水平是否合理等，经总裁批准后，这些特殊服务项目才能进行采购。

　　第8条资本支出和租赁合同。

　　1.对于资本支出和租赁合同，应该由经办部门提出请购，总裁、董事会或股东大会进行决策。

　　2.对重要的、技术性较强的请购项目，应当组织专家进行论证，集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。

　　第3章

　　请购单规定

　　第9条请购单的开列和递送。

　　1.请购单的开列。

　　(1)请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存情况开立请购单。

　　(2)请购单分为计划内采购请购单和计划外采购请购单。

　　(3)各部门在生产、基建、维护工作中需采购的各类物资、工具、仪器仪表以及房屋装修、维修等各类开支，都必须按计划内采购请购单和计划外采购请购单所列内容填报。

　　(4)请购单经使用部门负责人审核后，依请购核准权限报有关领导签字批准，并根据内部管理要求编号，送采购部门。

　　2.需用日期相同且属同一供应商提供的统购材料，请购部门应根据请购单附表，以一单多品方式，提出请购。

　　3.紧急请购时，由请购部门于请购单中注明原因，并加盖“紧急采购”章。

　　4.材料检验必须经过特定方式进行的，请购部门应于请购单上注明要求。

　　5.物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制请购单，提出请购申请。

　　第10条免开请购单部分。

　　1.总务性用品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理采购。总务用品分类如下。

　　(1)礼仪用品，如花篮和礼物等。

　　(2)招待用品，如饮料和香烟等。

　　(3)书报、名片、文具等。

　　(4)打字、刻印、账票等。

　　2.零星采购及小额零星采购材料项目。

　　第11条请购事项的撤销。

　　1.撤销请购事项时应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在请购单第1、2联加盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因。

　　2.采购部门撤销请购时，注意办理以下事项。

　　(1)采购部门在原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。

　　(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门通知撤销，并由物料管理部门将原请购单退回原请购部门。

　　(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

　　第4章附则

　　第12条本制度经总裁审批，自颁布之日起执行。

　　第13条本制度由采购部负责解释。

　　采购审批制度 4

　　第一条目的

　　为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。

　　第二条进行授权审批

　　采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

　　第三条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务

　　1、采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。

　　2、对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。

　　第四条专家论证适用情形

　　对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。

　　第五条请购

　　使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。

　　第六条审批

　　采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。

　　1、采购预算内采购额在×万元以内的，采购经理审批；采购额在××—××万元的，由财务总监审批；采购额在××—××万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。

　　2、采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。

　　3、对不符合规定的'采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。

　　第七条采购

　　1、采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。

　　2、采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交总裁最终确定合格供应商名单。

　　3、采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。

　　（1）采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。

　　（2）采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。

　　（3）采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总裁审批后交采购部签订合同。

　　（4）采购计划外的所有采购项目合同，须由财务部核对后，交财务总监审核，总裁审批后，签订购货合同。

　　第八条验收

　　质量管理部门根据企业有关验收规定对采购的商品进行验收，对于在验收中发现的问题应及时报告采购部门，采购员根据验收情况进行办理。

　　1、验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合企业规定的情况，采购员需提出解决方案，报采购经理审批。

　　2、采购的商品存在重大质量问题，采购经理组织由管理层人员、质量管理部、财务部等部门开会共同讨论解决，解决方案报总裁审批后，采购部负责处理。

　　第九条付款

　　1、财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核，具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。

　　2、应付账款在×万元以内的，由财务总监审批；应付账款在××—××万元的，由总裁审批。

　　3、预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××—××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的，由总裁审批。

　　4、审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。

　　第十条账务处理

　　1、财务部在采购单据齐全的情况下，按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。

　　2、将请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及进口物资的报关单等支持性凭证附在记账凭证的后面，如凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。

　　3、每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。

　　第十一条对账

　　1、财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。

　　2、取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。

　　采购审批制度 5

　　一、设备物资采购的审批

　　各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。

　　二、设备物资的采购

　　采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。

　　（一）临时采购

　　“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。

　　1.临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

　　2.临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

　　（二）集中采购

　　做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。

　　1.每学期一次到服务中心集中领货。

　　2.集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的`物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

　　（三）大宗设备物资采购

　　每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。

　　三、设备物资的验收

　　（一）学校设备物资采购招标验收小组职责

　　1.全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；

　　2.负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

　　3.对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

　　（二）学校设备物资验收标准

　　1.数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

　　2.质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

　　（三）学校设备物资验收报告的填写

　　1.一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；

　　2.固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

　　3.经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。

　　四、设备物资的入库

　　采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

　　（一）一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。

　　（二）固定资产（教学设备）的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。

　　五、设备物资的出库

　　（一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请（附件4），经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。

　　（二）固定资产设备物资的出库管理

　　1.固定资产设备物资的出库

　　固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

　　2.固定资产设备物资的填卡记账

　　（1）购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。

　　（2）各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

　　六、设备物资盘存报损

　　对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。

　　（一）一般物资报损：总负责人张追红

　　具体管理人员如下：教师办公用品（黄进）、水电维修零件（俞树勇）、卫生工具（张启星）。

　　（二）教学用品报损：总负责人黄占宁

　　具体管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、实验耗材（张民强等实验员）。

　　（三）固定资产报损：总负责人楼美胜

　　具体管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑明）

　　七、食堂、服务部物资管理

　　食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。

　　（一）采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。

　　（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。

　　（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。

　　采购审批制度 6

　　一、经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审批签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　二、财物（校厂）管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。

　　加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的`原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前）

　　6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

　　采购审批制度 7

　　一、经费的审批报销

　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

　　签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的.报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。

　　二、财物（校产）管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。

　　加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。

　　6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴

　　在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

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