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工程公司物资采购管理制度（通用12篇）
在生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的工程公司物资采购管理制度（通用12篇），希望对大家有所帮助。
工程公司物资采购管理制度 1
一、采购预算
针对需要采购的办公用品或项目花费等，需有相应的采购预算后方可分时间，按需求，组织实施，确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。
1、 办公用品的采购 由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》，在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。
2、 工程采购
2.1采购计划下达：
公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单，经总经理批准后，统一下达到采购部。工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的：工程项目名称，产品名称，规格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。
2.2采购计划变更：
所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。采购人员接到采购计划后，将采购计划与此工程合同进行核对，对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。如有出入需要更改，需经项目经理确认才予采购(其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等)。
2.3采购时效管理： 所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长，力争做到设备不耽误工程的前提下，设备及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况，并保证供应商对产品的售后服务。
2.4建立工程采购档案： 采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件，各供应商报价，采购合同(电子版)。书面文档包括供应商报价单，采购合同。
书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。
二、采购(比价)
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。积极开拓供应商资源，做到货比三家，控制、降低采购成本。如出现采购到的产品与采购计划不符，则其损失将追究采购负责人的责任。对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告，必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。
采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：
1、询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的.合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。
2、比价： 对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价)。对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。
3、议价： 在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由；以多家公司比较后相对竞争为由；以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由；也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等)，具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的采购价格，付款方式，发票形式，到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。
4、供应商管理： 通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定(其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核，听取各部门的意见)，对不合格供应商及时进行调整。
三、工程采购合同管理
1、 合同版本：本公司采购产品，必须使用本公司采购合同版本。针对合同金额小于5万元的采购风险较小的小型采购内容，可使用简易设备采购合同版本。若采购合同较大，采购风险较高的必须使用标准设备采购合同。酌情考虑使用哪种合同版本。其他还有运输合同版本，安装工程合同版本等。
2、 合同书写规范：项目名称必须与销售合同一致。合同编号： ***-采购物品名称英文简写-日期(如果有增补再加-2或-3依次类推)。相同项目不同产品的采购合同名称必须有所区别。
3、 合同版本：简易采购合同版本可以由传真或扫描的方式签订，归档的文件可以是有签字盖章的传真或扫描打印文件。标准设备采购合同及安装合同等，归档的文件必须是具有红章和签字的合同。
4、 合同的签订：电子版的合同需得到对方的确认后才能打印出来走公司签字盖章流程(避免对方在看到纸质版合同后的手工涂改)。采购人员在合同的商务部分页签，技术负责人员，或项目负责人员在合同的技术附件上页签。整本合同必须有骑缝章。签订好的合同原则上不允许出现有手工修改的痕迹，若需大量修改，此合同需作废重新签订。
5、 合同履行：采购合同一旦签订后，由采购负责人督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项及发票。
6、 工程合同管理：合同签订前后，由合同负责人完成《工程采购合同一览内容表》，及时更新并反馈给项目经理。
7、 合同归档：原件合同签订后交给财务统一管理。合同可在财务室翻阅，如外借需签在外借单上签字。
四、验货收货
办公用品的采购由采购人员负责验货和收货。采购人员需负责采购产品的质量及数量满足财务计划的要求。 工程采购货物及付费项目的验货收货由采购人员反馈给项目经理，由项目经理在现场负责采购和验收。
五、采购合同付款
本公司实行项目制采购付款模式，工程项目所有采购内容需要付款的必须填写《付款申请单》，采购人员将付款申请提交项目经理审批签字后方可付款，财务人员审查《付款申请单》内合同是否存在，金额是否符合付款方式约定，相关人员是否签字后，如无特殊需要，在每周二和周四安排付款。
六、联动责任
1、负责与财务协调做好合同管理、发票清理和结款工作。
2、及时与技术部、工程部、商务部沟通，了解项目进行情况和紧急情况变动及售后服务的需要，由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。
3、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，除罚款外，情节严重者可作辞退处理。
4、做好各部门及本部门内的工作协调。
5、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为公司创造更多效益。
工程公司物资采购管理制度 2
第一章 总则
第一条 为了规范xx石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动，保证物资采购工作合法、有序进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、x省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《xx石油(集团)有限责任司招标管理办法》，结合油品调运分公司实际，特制定本办法。
第二条 油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。
第三条 工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。
(一)统一制度：统一物资采购制度，统一业务流程和工作程序，统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录；
(二)分权制衡：将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组，形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制；
(三)归口审查：对物资采购项目中的有关内容，按业务性质，分别由相关专业部门审查。
第四条 物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。
第五条 物资采购工作实施“回避”制度。
(一)部门回避：物资采购部门不能负责项目实施活动，项目实施部门不能组织物资采购活动；
(二)人员回避：物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的，在物资采购活动中必须回避。
第二章 组织机构及职责
第六条 油品调运分公司成立物资采购领导小组，物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体，根据工作特点和业务需要，组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任，副组长由公司副经理白志刚担任，成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责：
(一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定；负责制定油品调运分公司物资采购管理办法，并组织实施；
(二)对物资采购项目进行组织和协调，接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查；
(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作；
第七条 工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。
(一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是：
1、依据油品调运分公司物资采购管理办法，组织实施公司物资采购工作；
2、负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作，按照批准的物资采购方案，开展物资采购活动，督促落实相关合同的签订、履行等工作；
3、建立公司物资采购管理信息档案，定期向上级主管部门报送有关资料；
4、处理公司物资采购工作中其他有关事项，定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。
(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是：
1、负责制定公司的价格询查制度，建立价格信息库；
2、对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议；
3、完成采购标的物的市场价格查询，向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息；
(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是：
1、负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查；
2、检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。
第八条 物资采购申请
物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交，内容应包括：项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划，并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室；非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。
第九条 物资采购前期准备和后期工作程序
(一)如需采购的'是生产性物资，由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、规格和数量等进行审核，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室；
(二)询价组对物资采购项目，进行市场价格咨询调研，了解市场的最高价和最低价及有关信息，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室；
(三)质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查，并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室；
(四)采用竞争性谈判方式的采购项目，按照管理权限经审核批准后方可实施；
(五)物资采购项目审批结束后，由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行；
第三章 物资采购管理范围
第十条 物资采购的管理范围：油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购，均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等，物资采购领导小组根据实际情况选择适用。根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的采购，参照上款，一并由公司物资采购领导小组统一管理。
第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求，维护企业利益，充分体现公平原则，对供应厂商提供的产品进行小批量试用的，采购计划可根据生产实际合理安排，采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行，并将试用结果报公司质量安全室备案。
第十二条 批量较大的低值易耗品等物资的采购，由项目部门提交申请，经公司物资采购领导小组批准授权后，启动物资采购简易程序，委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。
第四章 资料管理
第十三条 物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下：
(一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请；
(二)询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见；
(三)其它需要归档的资料。
第五章 法律责任
第十四条 在物资采购活动中，参于者有下列情况之一的，公司将建议有关部门按照有关规定追究责任人的相关责任：
(一)工作人员违反本办法，收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的；
(二)以不正当手段干扰物资采购工作的，以及其它违反本办法行为的；
(三)物资采购单位违反本办法，向他人透露已获取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的；
(四)物资采购办公室、相关业务部门违反本办法，怠于行使相应职责，造成严重后果的；
(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。
第六章 附则
第十五条 本办法由综合办公室负责解释。
第十六条 本办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司规定执行。
工程公司物资采购管理制度 3
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的.质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
工程公司物资采购管理制度 4
第一章总则
第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责
第四条采购人员具体职责有：
（一）负责采购的制定，采购的签订；
（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；
（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则
（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理
第六条采购方式
（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定
（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。在使用两个月的.基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。
第八条市场调查
为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。
（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。
（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。
（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。
第九条定价原则
对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
工程公司物资采购管理制度 5
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的`申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程
（一）流程说明
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》时，需同时提交当月《盘存表》及《领用登记表》，均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
（二）采购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。
（三）库房管理
1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
（四）物品领用
公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》。
工程公司物资采购管理制度 6
一、采购部门采购范围
1、生产用原辅料、药材、包装材料；
2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；
4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；
5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；
6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购范围
1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；
2、办公设备、器材、清洁用具等；
3、办公家具、电器、饮用水；
4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；
5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序
1、各部门需要采购的'物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
工程公司物资采购管理制度 7
总则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责制定物料采购管理制度和内部岗位职责；
2、负责物资采购员、计划员、档案员的监督管理；
3、负责物料采购计划的编制，采购合同的签订和保管；
4、负责材料采购的询价、谈判、比质、比价；
5、负责按时完成部门所需的所有物料的采购，保质保量；
6、负责辖区内的卫生安全工作。
7、采购部负责管理各种档案，如采购合同、各种批准文件、公司签发的各种文件等；
8、采购部门建立采购物资账户、贷款明细账户和公司应付账款，并定期与财务部核对。
五、物料采购原则
1、未经批准的材料不得采购；
2、仓库库存物料应使用优先；
3、在建立合格供应商名单时，本着远近采购的原则；
4、采购物资时尽量采用银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比价、同质量比价、同价格比价、同价格比价的原则，选择最优采购单位；
6、对于先试用的材料，用户部门必须出具测试报告并批准后才能购买。
第二章物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行采购计划月度报告。采购部门在编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目报送物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司各部门及配套厂家按程序上报物料采购计划，每月xx日前将下个月的采购计划提交给采购部门，经采购部门汇总后提交公司经理办公室会议。
八、各部门及配套厂家提供的待采购材料的规格、型号必须齐全。如果50%30%材料不完整，原料清单供应商承担的经济损失，部门承担的经济损失；同时，采购部门有权拒绝采购型号不完整的材料。
九、在采购材料时，必须严格按照采购原则和采购计划进行采购，保证好订货、不漏订货，及时、准确地实施材料供应。签署的材料在采购合同期间，严格执行合同法和公司合同管理制度。合同应当载明数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经营人的经济责任等需要明确的事项。合同一般按照公司标准合同文本签订。如有特殊情况，应与公司法律顾问联系后签订合同。
十、在材料采购过程中，如果工程部和设计院出具的原材料出现短缺，采购部门应征求用户的意见，在用户同意并签字确认后，采购用户愿意接受的.替代品。否则，后果由采购部直接负责。
十一、若采购部门未能及时完成采购任务，应尽早向总经理生产助理汇报原因并提出补救措施。
第三章物资验收与入库管理
十二、物料到达仓库后，采购部检验人员应将到货物料的数量、规格、型号通知质检部，并在约定时间到达现场进行检验。
十三、采购部门在验收过程中对不合格的材料应及时与供应商沟通，及时退换材料。
十四、所有对外协调的材料必须经采购部门确认，并经总经理生产助理批准后方可对外协调。
十五、合格的物料由采购部检验人员及时送入仓库，由仓管员办理入库手续；如货票在同一行，由仓管员打印入库单，验货人员取回入库单。双方应完成交接手续。如果发票不同，仓库管理员会在发票到达后打印入库收据。
十六、采购部收到入库清单后，应尽快到财务部办理开具借条的手续。每月xx日以前，减到xx万元的限额。
工程公司物资采购管理制度 8
一、 适用范围
1、本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。
2、单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元，单件采购1000元)以上的采购项目，应当上报采购部审批。
3、低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法，遵照财务借款与报销办法执行。
二、 组织机构与管理
采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。
主要职责是：
1、组织实施集中采购；
2、组织由公司拨款的大型采购活动；
3、受各公司的委托，代其组织采购事宜；
4、负责采购合同的管理；
5、拟定公司采购政策；
6、管理和监督公司采购活动；
7、审批管理进入采购名单的供应商资格；
8、审批取得公司采购业务的代理资格；
9、拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。
三、采购方式管理
公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。
1、凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目，原则上应实行公开招标。
2、能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高，不能达到节约的目的，经总经理批准可采用邀请招标。
3、符合下列情况之一的，经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。
(1)招标后没有供货急需采购，而无法按招标方式得到的；
(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的；
(2)出现了不可预见的.的时间才能完成或投标文件需要高额费用；
(4)有特别要求的。
4、采购的货物符合规格、标准统一，现货货源充足，价格弹性较小，售后服务好，经总经理批准可采用询价议标采购。
5、下列情况可采用单一来源方式采购。
(1)只能从唯一供应商处获得，或供应商拥有专利权，且无其他合适替代标的；
(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求，必须继续从原供应商处采购；
四、 物资采购审批程序
1、公司采购管理程序包括下列主要步骤：
(1)编制公司采购预算；
(2)编制并批复公司采购计划；
(3)确定采购方式；
(4)订立及履行采购合同；
(5)验收；
(6)结算。
2、采购单位的采购计划按以下要求报送：
(1) 采购计划的报送。各品牌经理报送采购计划时，填报《采购计划表》(以下统称《计划表》)，本表一式两份，部门留存一份，采购部一份。采购部对《计划表》进行审查，财务中心把关，并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。
(2)采购单位报送的月份执行计划，应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目，按规定应办理审批的采购项目，应办理审批手续。
(3)没有审批手续，不能下达采购月份执行计划。
3、采购部要根据批准的采购计划，对采购清单审核无误后，确定具体采购方式。其中，属于集中采购的项目，由采购部按要求统一进行采购。
4、合同内容一经确定，采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后，方可签订合同。
5、购合同订立后3日内，采购部应将合同副本报财务中心备案。
6、采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。
7、采购合同需要变更或终止的，采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。
8、资金划拨程序：
(1)供应商供货完毕，采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》)，持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本，向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导，根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续，审核无误后，按公司《财务支款及报销办法》支付款项。
(2) 应急采购项目，经总经理批准后，可由采购单位先行采购，但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。
五、 监督管理
1、采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。
重点内容是：
(1)采购是否严格按照批准的计划进行，有无超计划或无计划的采购行为；
(2)采购方式和程序是否符合规定；
(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案；
(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务；
(5)采购合同的履行和采购资金支付情况；
(6)应当监督检查的其他内容。
2、采购部和财务中心共同对采购活动进行监督，所有合同应通过财务中心核准。采购单位在履行监督检查时，应当如实反映情况，提供有关资料，自觉接受监督检查。
工程公司物资采购管理制度 9
一、物资用品采购
1、物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行，采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本，减少库存。
2、采购范围：固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二、物品申购程序
1、各部门(管理处)每月25日前上报次月月物资采购计划表并交给仓库库管员，库管员应根据物资库存情况，核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表，月物资采购计划表送分管副总进行审核，报总经理审批同意，由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。
2、急需采购的物资，由部门分管副总批准，通知采购人员采购，但事后应由部门出具书面情况说明，填写请购单，经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。
3、采购所有物资必须全部入库，并由库管员填制入库单，如是供应商送货，由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房；一联交供应商；一联交采购人员。
三、物资领用程序
1、部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确，注明领用人)，由分管副总签字后方能到仓库领用。
2、仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
3、领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。
四、其它
工程部门作为特殊部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行：
1、由公司确认并签定协议，在单位附近指定一家经销商，作为协作商家，商家必须保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。
2、使用单位应先按内部管理填三联《请购单》，先由部门经理签字，领取的.原则必须是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
3、协作商家见《请购单》后，有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》，一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。商家也可送货上门。
4、结算方式：当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。
5、采购管理责任：采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求，如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。
工程公司物资采购管理制度 10
一、主要内容与适用范围
本制度规定本的物资采购和管理工作内容及。本制度适用于本公司内的采购、验收等管理工作。
二、工作
1、材设科是本公司工程材料和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按准确采购各项目部所需的'工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
工程公司物资采购管理制度 11
1 目的
加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2 适用范围
本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3 工作职责
3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4 物资管理要求
4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3 材料采购计划编制
4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5 材料采购合同
5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的.合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
6 材料的验证
6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
7 本制度从公布之日起施行。
工程公司物资采购管理制度 12
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的`所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
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