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票据粘贴注意事项
一、 票据分类
1、 票据按费用类别分类
费用一般分差旅费（火车票/含订票费、汽车票、飞机票、住宿票、船票）、办公费（含办公用品、电话费等）、修理费、材料及低耗品、招待费、运输费（含装卸费）等，票据按以上费用分类分别在不同的原始凭证粘贴单上粘贴。
2、 票据按金额大小分类
同一类费用的票据相同的金额粘贴在一起，方便准确计算。
3、 票据按形状大小分类
同一类费用的票据以相同金额分类后再按票据形状的大小分类。
二、 票据的裁剪
一般票据只有一边不整齐的需要裁剪，裁剪时不要将票据的有效内容（如发票号码、发票代码、发票金额、发票专用章、税务局监制章等）剪去。
三、 票据粘贴
1、 会计资料需长时间保存，请选用粘性好的胶水。
2、 票据粘贴从右至左。
3、 根据票据的张数平均、分散、交错粘贴在粘贴单上，不要集中粘贴在一条线上，那样粘贴后的效果使重心在一个点上，不利于凭证的装订。
4、 一张粘贴单上最多粘贴30张票据。
5、 大票据粘贴：票据上边对齐粘贴单上边，粘贴票据左上角处，第一张票据右边对齐粘贴单右边，再从右至左。
6、 小票据粘贴：从右至左分两行并排或交错粘贴，票据上排对齐粘贴单上边，按票据的多少预先排列好粘贴的间隔，票据下排最后一张对齐粘贴单最右边。
重要提示：粘贴单下方必须填写合计金额、单据张数。
四、 票据数据填写
1、 按费用类别填写。
2、 填写数据不能修改。
3、 填写数据大、小写相符。
票据填写及粘贴制度特别注意事项2017-03-17 06:04 | #2楼
首先请各位一定要认真阅读票据填写及粘贴制度和出差制度。特别是“对票据粘贴完整性的要求”，请大家一定按制度粘贴。
从下周开始不符合规定的报销单会被退回、个人报销的不符合规定的不予报销。为了避免个人损失和二次麻烦，几下事项要特别注意：
常用报销单主要有两类：
日常报销和差旅报销
填写：1不管是什么类型的报销单，部门、日期、摘要、金额大小写（金额合计数小写前要有“”）、报销人、部门主管、单据张数是必须填写的。日常报销单需要区总签字，出差报销单由最高领导签字。没有部门主管签字不再报销。2个人垫付的要注明。
粘贴单：快递一定要有底联（带单号那张）。
发票：1发票名称一定要是“三岛中融资产管理有限公司”全称。不符合的需要重开。2不能开发票的需要对方开收据或写情况说明（需要部门领导签字），同时用只能用交通票、办公用品票（单张不超过300元）充。摘要栏写发票明细，同时用铅笔注明实际发生事项，金额为实际发生金额。
出差报销单：1只粘贴交通票（火车票、机票、往返打车票）、住宿票和宴请的餐饮票。往返打车票的起止地点需要在出差核定单里体现；往返具体内容详见出差制度。宴请要说明宴请原因和人员。2按出差地点分别填写，不要把多个出差地点混写在一张报销单上。
其他内容详见《票据填写和粘贴制度》和《出差管理制度》。 PS:
现金日记账的记账方法：
个人垫付在备注注明，同时余额和前一行保持一致，（余额栏反映的是公司账户的余额，个人垫付时和公司账户余额无关）每月末邮寄过来的现金日记账在最后一行加一行合计数（包括借贷和余额）。现金日记账只记日常发生费用，发生的差旅费用分公司各负责人自己另计。现金日记账按统一模版进行记帐。