许可证缺陷整改报告

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许可证缺陷整改报告

湖南省工业产品生产许可证审查中心：

许可证缺陷整改报告

我公司因危险化学品涂料丙烯酸色漆工业产品生产许可证发证工作，于2016年7月16日由湖南省工业产品生产许可证审查中心组成的实地核查组，根据《危险化学品生产许可证实施细则（13）》的要求，进行了实地核查，经严格核查后，核查组提出了7项轻微缺陷，并责令我公司立即进行整改。

针对实地核查组对我公司提出的整改要求，我公司领导高度重视，于2016年7月16日晚上立即召开了公司所有管理人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷情况，并对轻微缺陷项逐条制定整改方案，要求相关部门按照整改方案要求，立即整改。现将我公司存在的轻微缺陷的整改情况汇报如下：

一、1.3 质量考核记录不全

本次核查组对我公司的质量考核记录进行核查时，我公司能提供质量考核记录，但是记录不全面，据此情况，我公司质检部于2016年7月17日质量考核记录进行重新设计，并重新进行记录（见附件

1）。

二、2.3.2 企业不能提供秒表校准的有效证明

本次核查组对我公司实验室检测仪器进行核查时，发现我公司的检测仪器秒表没有进行校准的检测报告，据此情况，我公司质检员于2016年7月17日将秒表送至有资质的第三方机构进行了检测校准，并于2016年月日取得检测报告（见附件2）。

三、2.3.3 实验室的天平与高温设备未有效隔离，且无温度控制设备本次核查组对我公司验室检测仪器进行核查时，发现我公司实验室的天平与高温设备没有有效隔离，并且无温度控制设备，据此情况，我公司质检部于2016年7月18日对实验室进行重新布局，将高温设备与天平进行了有效隔离（见附件3.1）。并于2016年7月20日给实验室安装了空调，对实验室温度进行有效控制（见附件3.2）。

四、4.1.1 缺少《GB/T1725-2015》相关标准

本次核查组对我公司的相关执行标准进行核查时，发现我公司缺少了《GB/T1725-2015色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定》的标准，据此情况，我公司质检员立即对该标准进行查找，于2016年7月20日对该标准进行了下载并装订存档备案（见附件4）。

五、5.1.2 供应商评价记录内容不完善

本次核查组对我公司的供应商评价记录进行核查时，发现我公司供应商评价记录内容不完善，据此情况，我公司采购部于2016年7

月25日对我公司供应商重新进行了评价，并对合格原材料供应商评价记录表的评价项目进行调整，重新编排，并记录装订成册（见附件

5）。

六、5.2.1 工艺考核记录内容不完整

本次核查组对我公司的工艺考核记录进行核查时，发现我公司工艺考核记录不完整，据此情况，我公司生产部于2016年7月18日起重新对生产车间的员工进行工艺考核，并进行记录（见附件6）。

七、6.1.2 半成品检测记录信息不完整

本次核查组对我公司半成品检测记录进行核查时，发现我公司半成品检测记录不完整，格式也存在一定的问题，并要求我公司按核查组提出的要求对半成品检测记录的格式进行重新编排，据此情况，我公司质检部于2016年7月20日，按照核查组的要求，对公司半成品检测记录表格进行了重新编排，并于2016年7月20日起对半成品重新进行了检测并记录（见附件7）。

以上轻微缺陷项目我公司已进行了认证整改，随时接受监督检查。

长沙清华涂料开发有限公司 2016年7月26日

丰泰实业申报生产许可证实地核查轻微缺陷整改报告2017-01-20 12:03 | #2楼

2015年4月28日，全国生产许可证办理审查小组对我公司申请的《铝合金建筑型材产品生产许可证》办理进行了企业实地核查，针对公司生产情况审查小组经过认真细致的核查，提出了6项轻微缺陷与整改意见，并总结了《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》。我公司领导接到通知后高度重视，于2015年4月29日召开了全厂管理技术人员会议，会上通报了专家组的轻微缺陷汇总表，并对轻微缺陷逐条分析原因、依据专家审查小组的整改要求对轻微缺陷进行了认真详细的整改部署，制定了整改方案划分了整改职责，要求相关部门与2015年5月13日前必须完成整改工作。、

经过公司相关技术人员的认真整改，6项轻微缺陷已全部整改完毕，整改情况如下，整改结果见附页，我们愿随时接受贵局的监督检查，感谢专家小组对我公司提出的宝贵意见。整改情况说明：

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1、条款号2.2。3的整改：完善工装管理制度补充编写了《铸造车间结晶器管理制度》。

2、条款号2.3.2的整改：对拉力试验机、色差仪、光泽机已过检定有效期的进行了送检，取得了计量检定证书。

3、条款号3.3的整改：组织相关检验人员认真学习了中华

人民共和国国家标准，铝合金建筑型材部分，并做了实际考核与记录，检验人员考核合格后正式上岗。

4、条款号5.3.1的整改：确认完善了各车间生产工艺过程中的工序质量控制点，并在生产工艺流程图文件中做了标示（加盖了工序质量控制点专用章），同时组织相关车间生产人员进行了认真的学习。

5、条款号5.4的整改：改进完善了时效炉，固化炉工艺原始记录，在原来的基础上新增加了手提式测温仪实际温度与设备温控仪温度的对比与记录，并对炉腔内分区域测试记录确保各区间温度的均匀性（允许温差±5℃），通过实际测温统计分析温控仪的精度为±1℃，测量误差2％符合使用工艺标准。

6、条款号7.1的整改：组织了全公司灭火器材检定有效期的排查，对过期的10具干粉4㎏灭火器进行了更换。

丰泰实业有限公司

2015.5.15

生产许可整改报告2017-01-20 12:06 | #3楼

山西省工业产品生产许可证审查中心：

我厂的建筑钢管脚手架扣件生产许可证发证工作，于2015年7月25日由山西省工业产品生产许可证审查中心组成的实地核查组，根据《建筑钢管脚手架扣件产品生产许可证实施细则》的要求，进行了实地核查。经严格核查，核查组提出了8项轻微缺陷项，并责令我厂立即整改完毕。

针对实地核查组对我厂提出的整改要求，我厂高度重视，于2015年7月25日晚上立即召开了全厂所有管理技术人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷项情况，并对轻微缺陷项逐条分析原因，制定整改方案，要求相关部门按照整改方案要求，立即整改，必须于2015年7月31日整改结束。

经过六天的努力，以上8条轻微缺陷项我厂已进行认真整改，具体整改情况我们分条款分别按照格式要求进行了总结并附后，我们愿随时接受贵单位的监督检查。

闻喜县富强玛钢厂

二〇一二年七月三十一日

生产许可证整改报告报送定稿2017-01-20 12:05 | #4楼

2015年6月13日，山西省质监局组织相关专家对我公司进行了工业产品生产许可证企业实地核查。各位专家本着服务企业、有效监督的原则，对企业的质量管理、生产运营、文件记录等各个环节进行了全面、认真的检查。

在检查过程中，核查组依据《复混肥料产品生产许可证实施细则》对企业的生产、检验设施和仪器设备、管理制度和执行记录、检验标准及检验报告等做了详细核查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了宝贵意见。

公司领导高度重视此次生产许可证实地核查工作，组织召开了专门会议通报核查结果，并召集公司生产、销售、质量管理的相关领导认真分析原因、总结经验，制定了明确的整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。

此次整改工作由xx-xx开发连锁经营有限公司xx-x常务副总亲自领导，公司研发中心主任兼总经理助理xx教授负责整改工作的落实，为此成立了生产许可证实地核查整改领导小组，由xx-xx开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司厂长担任组长，主管质量工作副厂长、主管生产工艺副厂长担任副组长，具体负责整改工作的实施。企业认真按照核查组的意见和要求进行整改，现将企业整改情况汇报如下：

不符合项1：检查过程中未提供质量考核记录

公司一直以来十分重视对生产各个环节的质量管控，每一环节均

有相应的质量操作规程及质量记录，但由于工厂管理缺乏相关知识和经验，一直以来对于质量的考核工作仅有生产记录可以反映。此次实地核查，对公司的质量考核提出了具体要求。主管质量厂长根据班组长日常相关记录，对质量考核的各项指标进行了汇编汇总。通过核查组的指导，今后公司将重视并不断完善质量考核记录，并将其作为企业质量管控的一项重要指标进行定期抽查和监督，确保产品质量管理全面、有效。（见附件1：xx-xx开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司2015年质量管理考核记录）

不符合项2：公司未制定2015年设备维护、维修计划。

公司设备已购入多年，平时企业比较重视设备的维护和保养，目前设备性能和状况良好。此次核查组进行实地核查，只看到了公司的设备维护、维修相关记录，并未查阅到企业2015年设备维护、维修计划。

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通过核查组的详细指导，公司相关负责人明确了建立并制订设备维护及维修计划的重要性。企业对设备维护、维修进行记录，目的除了记录设备运行情况外，更重要的是方便企业根据设备运行情况，对易于损耗的零件做到定量库存，对于经常性的故障点做到迅速判断，这样可以将设备始终维持在最佳状态，保证企业设备的正常生产及产品质量的始终如一。

为此企业根据上一年度设备保养、运行情况，制订了2015年设备维护、维修计划，进而保证2015年秋季肥料生产的顺利进行。（见附件2：xx-xx开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司2015年设备维

护和维修计划）

不符合项3：GB/T8571、GB/T8170为过期标准

针对此项不符合项，公司已购买了最新的GB/T8571—2015复混肥料实验室样品制备标准和GB/T8170—2015极限数值的表示方法和判定方法标准，并将最新标准下发到涉及的部门，要求各相关部门近期尽快召开内部会议，组织人员讨论学习新的标准。（见附件3：GB/T8571—2015 和GB/T8170—2015受控文件复印件）

不符合项4：未对原材料氯化钾供方进行评价，无供方档案

公司已建立了青海茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司的档案，保存了该公司的营业执照、检验报告等相关资质，并补充对该公司的供方评价，列入合格供方名单中。（见附件4：青海茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司供方档案目录及供方评价）。

今后公司将加强对于供方评价的管理力度，对所有原材料供方均要求其提供完整的资质，并建立专门的档案妥善保存，建立完善的质量管理追溯体系。

不符合项5：生产管理制度不完善，无工艺指标等内容。

企业的《生产管理制度》制定于2015年，此后一直未做大幅修改。随着企业的不断发展壮大，现代化程度的不断提高，原有《生产管理制度》暴露出较多的缺陷和不足，例如现有生产管理制度中，缺乏工艺指标等内容。针对此项不合格项，公司召集主管生产及工艺的负责人、技术人员、生产人员进行讨论研究，结合企业实际生产情况及设备情况，重新修订并完善了《生产工艺管理制度》，增加了工艺

指标等相关内容。今后，企业还将不断根据实际情况，对生产管理制度进行修订和完善，并在全厂范围内组织学习，认真将制度的贯彻和执行落到实处。（见附件5：生产工艺管理制度）

不符合项6：原料库中原材料标识不明确。

针对此项不足，公司组织生产管理人员对原料库中的各种原料进行了分类整理码放，现已做到了不同原材料分区存放，并悬挂了明晰的标识牌，注明每种原料的原料名称，生产厂家，入库时间，原料数量等内容，进一步规范生产环节的管理工作（见附见6：原料库中原材料标识不明确整改结果）。

此次对公司的实地核查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在核查组的耐心指导和辛勤工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中存在的不足和需要改进的地方。通过组织整改，我们组织内部人员严格依据《复混肥料产品生产许可证实施细则》进行再次自查，相信通过此次《工业产品生产许可证》换证过程，一定可以将公司的管理水平提高到一个新的高度，为公司的健康发展、产品质量稳步提高提供有力保障。

公司将坚定不移的把质量管理有效地贯穿于生产、销售等各个环节，用一流的产品和一流的品质为服务三农做出贡献。

xx-xx开发连锁经营有限公司

2015年6月18日

附件1

2015年质量管理考核记录

单位：xx-xx开发连锁经营有限公司xx肥业分公司

制表：

审核：批准：

附件2

2015年设备维护和维修计划（一）

单位：xx-xx开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司

2015年设备维护和维修计划（二）