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外审不符合报告整改
一、审核目的
通过对3C认证及整合管理体系内部审核，验证公司管理体系的符合性和有效性，通过实施纠正和预防措施，进一步提高体系运行的符合性和有效性及产品生产的一致性，为顺利通过第三方整合管理体系换版及监督审核作好充分的准备。
二、 审核依据
1、国家相关的法律法规要求；
2、GB/T 19001-2015质量管理体系 要求；
3、GB/T24001-2004 环境管理体系规范及使用指南
4、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范
5、CNCA-02C-023:2015汽车产品强制性认证 工厂质量保证能力要求；
6、东风杭州汽车有限公司整合管理体系手册、程序文件；
7、东风杭州汽车有限公司的管理制度、规定
三、审核范围
1、产品：客车和客车底盘系列、载货车系列的设计、开发、生产、销售和服务；
2、管理场所：与产品生产和管理活动有关的公司各单位、各仓库及相关人员。具体审核单位见表公司内部整合管理体系审核日程安排一览表及东风杭司发
[2015]48号文件附件1“3C认证和整合管理体系内部审核实施计划”
四、审核日期
2015年9月13日－9月16日。
五、审核组成员及审核日程安排
审核组分为7个小组，各小组组长、成员以及审核日程安排详见表1。 表1：2015年9月公司内部整合管理体系审核日程安排一览表
注：审核员姓名排序第一位的为审核小组组长。
六、审核概况
2015年9月13日－9月16日，内审组根据东风杭司发[2015]48号“关
于3C及整合管理体系内部审核的通知”要求，按计划组织开展对公司各部门进行了整合管理体系的审核，现场审核时间共计54个人.日。现场整合管理体系审核中共发现一般不符合项15项，问题点22个，具体不符合项见下表（2）内容： 表1： 2015年整合管理体系内审不符合项、问题点统计表
表3：2015年整合管理体系内审不符合项明细表
七、审核评价： 1、符合性、有效性方面
①2015年9月13日～16日进行了内部整合体系审核，通过四天的审核，审核组认为公司文件化的管理体系符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T2800、CNCA-02C-023：2015《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求。
②过程、环境因素和危险源已得到识别，重要环境因素和危险源已被评价和确定，并实施了控制；质量、环境和职业健康安全法律、法规及其它要求已得到遵守。
③公司的管理体系基本有效实施，包括方针、目标、指标完成情况： 质量和安全、环境目标已基本达成； 公司未出现重大的伤亡事故。
作业环境有害物质均达到国家标准要求； 无重大环境污染事故；
无收到相关方对环境因素的投诉；
工业/生产废水、固废排放全部达到国家和地方标准。
④全体员工通过体系的建立和实施增强了质量意识、环境意识和职业健康安全意识，认识到满足顾客要求、相关方要求与法规要求和重要性。各种程序文件和作业指导书已得到有效贯彻实施。
⑤管理体系实施持续适宜和有效。产品/服务符合法规要求和顾客的特殊要求，主要质量问题已开展改善活动。环境污染、工伤事故和职业病预防方面取得了显著绩效。
2、从审核员发现的不符合项和问题点来看，受审核部门整合管理体系运行中存在的薄弱环节集中表现在以下几个方面：
（1）对授控文件的控制与管理上普遍存在问题，基本上极大多数部门都不能正确地提供对本部门的授控文件管理清单。
（2）对本部门的管理职责不是很清楚，因公司的管理职能只落实到部，而在对部下属部门的审核过程中部门的职责比较模糊，不能有效地提供相关的部门管理职责及岗位工作要求。
（3）对员工的培训需求识别还有待于提高和加强。
（4）对公司下达的目标和指标的分解工作还需进一步做深做细。
（5）各项记录工作还不够规范。
（6）对整个公司消防安全严重程度还不够加强。 3、审核组结论：
公司整合管理体系运行有效，“3C”认证质量保证能力满足要求，可以接受第三方审核。 八、纠正措施要求
对审核中发现的不符合项和问题点各责任单位要积极组织进行原因分析，按公司有关要求制定和采取纠正措施，举一反三的进行整改，并在规定时间内将不符合项书面封闭材料报审核组。各有关责任单位应按期按质组织完成整改任务，并保存好整改记录，由内审组指定人员到期进行对整改情况跟踪验证。对不符合项的整改封闭时间要求在9月28日前完成。
附：2015年整合管理体系内审问题点汇总
审核组长： 吴勇强
日 期： 2015.09.16
修改日期： 2015.10.16
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