上市公司出差补助标准

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上市公司出差补助标准

　　出差对于很多企业来说是家常便饭，那上市公司对于员工的差旅补助报销标准是什么样的呢?为大家介绍如下，欢迎查看!

上市公司出差补助标准

　　上市公司出差补助标准篇1

　　一、总则

　　第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

　　第二条：报销原则

　　1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

　　2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

　　第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

　　二、出差实施细则

　　第四条：员工出差依下列程序办理：

　　1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

　　2、出差人依实际情况凭核准的`“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

　　第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南xx生物科技有限公司做出出差报告。

　　第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

　　三、出差人员费用报销标准

　　第八条：差旅费标准

　　补充说明：

　　8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。

　　8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。

　　8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。

　　8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。

　　8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

　　8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。

　　8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

　　8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

　　8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

　　8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。

　　8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。

　　8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

　　第九条：出国人员费用标准和管理办法

　　因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。

　　四、其他

　　第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

　　第十一条：本规定自20xx年 6月2日起执行。

　　第十二条：本规定由人力资源部负责解释。

　　上市公司出差补助标准篇2

　　一、总则

　　第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。

　　第二条：报销原则

　　1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

　　2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。

　　3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

　　第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。

　　二、出差实施细则

　　第四条：员工出差依下列程序办理：

　　1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

　　2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的.备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

　　第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。

　　第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

　　三、出差人员费用报销标准

　　第八条：住宿费、伙食费报销标准：

　　1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

　　2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。

　　3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

　　4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。

　　第九条：交通费报销标准：

　　1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。

　　2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。

　　3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。

　　4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

　　第十条、补助费报销标准：

　　1、乘车补助标准：出差人员连续乘车8小时及以上的或夜间乘车6小时及以上的，给予20元补贴；出差人员连续乘车24小时及以上的，给予40元补贴；出差人员连续乘车36小时及以上的，给予60元补贴。

　　2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外，考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区出差每次补加30元，省外地区出差每次补加50元。所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。

　　第十一条：出国人员费用标准和管理办法

　　四、其他

　　第十二条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

　　第十三条：本规定自20xx年1月1日起执行。

　　第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。

　　上市公司出差补助标准篇3

　　一、城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘高铁、动车、火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。城市交通补贴费标准如下：

　　1、自驾车出差油费根据当月油价8元（92号汽油)/升，每公里补贴0.80元；具体根据油价情况调整。

　　2、飞机标准不得高于经济仓标准；动车、高铁不得乘坐高于二等座标准。

　　二、住宿费是指出差任运出差期间入驻宾馆、快捷酒店、饭店、招待所等产生的房租费用。住宿费补助标准如下：

　　1、副总以上级别：一线城市450元/晚以下；准一线城市400元/晚以下；二线城市300元/晚以下；三线城市：200元/晚以下。

　　2、中层管理人员（含项目经理）：一线城市350元/晚以下；准一线城市250元/晚以下；二线城市180元/晚以下；三线城市：120元/晚以下。

　　3、中层以下管理人员：一线城市280元/晚以下；准一线城市210元/晚以下；二线城市150元/晚以下；三线城市：120元/晚以下。

　　三、伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭给予补助的费用。伙食补助费标准可见下表：

　　1、一线城市、准一线城市伙食补助60元/天；其他城市伙食补助40元/天。有单位或团体接待的，根据实际扣减（早餐按照25%，午餐晚餐按照37.5%）。

　　2、出差补助天数按照应午餐、晚餐数的50%计数。

　　四、市内交通费根据实际发生按有效票据补贴；出租车按50%补贴，金额超过30元的票据原则上一律不予报销，不足部分由个人自理，特殊情况乘坐前上报，报销时由总经理审批确认。

　　五、报销办法

　　1、出差结束后提供相关手续，包括差旅审批单、车票、机票、住宿费发票等凭证。

　　2、财务部门审核出差费用开支，对于未经过批准出差、超出的费用不予报销。

　　3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭证报销，订票费、经批准发生的签转或者退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食费补助按照出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按照当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按照规定报销。

　　3、未按照规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

　　以上未明确之处根据实际情况修订调整。

　　企业差旅费及出差补贴规定

　　第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

　　第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

　　第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

　　第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

　　第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

　　第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

　　第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

　　审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案

　　第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的'报销制度，总经理以上人员实行据

　　实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：

　　类别

　　级别

　　火车

　　飞机

　　汽车

　　轮船

　　一类地区

　　二类地区

　　三类地区

　　住宿

　　食宿

　　交通

　　住宿

　　食宿

　　交通

　　住宿

　　食宿

　　交通

　　总经理

　　软卧

　　软座

　　经济舱

　　实报

　　二等舱

　　高管

　　软卧

　　软座

　　经济舱

　　实报

　　二等舱

　　中层

　　硬卧

　　软座

　　实报

　　二等舱

　　基层

　　硬卧

　　软座

　　说明：(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。

　　(2)股东、总经理、付总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。

　　(3)超支部分自理，节余不补。

　　(4)地区类别。

　　一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。

　　二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

　　三类地区：所有县级城市及地区。

　　第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

　　第十条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

　　第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。

　　第十二条探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但总金额不得超过双程为车硬卧票票款;乘飞机的报销本人单程机票

　　第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

　　第十四条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。

　　第十二条招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。

　　第十三条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;

　　“报销时间”为填写报销单的时间;

　　“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。

　　“出差事由”应简明、扼要，必须填写;

　　出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;

　　“交通工具”，填写城际间交通工具。

　　“交通费”填写城际间交通费的金额;

　　“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;

　　“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;

　　“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;

　　第十四条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

　　第八章差旅费的报销规定及审批程序

　　第十五条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项;

　　第十六条报销日不受周三报销日的限制。

　　第十七条公司总经理报销，由财务部会签;

　　第十八条超过七个工作日报销差费，每一天按元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门经理责任。

　　第十九条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负;借款超过2000元，需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。

　　第二十条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

　　第二十一条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机补助，计：中高层人员为元/天，基层为元/天。

　　第二十二条参加各种图书订货会(包括南京地区)，(先申报预算，按预算执行报销)各种费用统一管理统一实报实销。

　　第二十三条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费，补助合计：中高层人员为元/天，基层为元/天。

　　第二十四条南京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，每天伙食补助10元。

　　审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。