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合约预算部目标责任书
甲方：XX有限公司
乙方：XX部门
为确保公司2011年利润预算目标的完成，甲乙双方就利润预算的有关事宜达成并签订本责任书。
1. 乙方的预算责任期限：
2011年1月1日——2011年12月31日
2. 乙方的预算责任目标：
2.1 全年实现销售收入XXXX万元。其中：第一季度XXXX万元，第二季度XXXX万元，第三季度XXXX万元，第四季度XXXX万元。
2.2 全年实现现金收入XXXX万元。其中：第一季度XXXX万元，第二季度XXXX万元，第三季度XXXX万元，第四季度XXXX万元。
2.3 全年实现毛利率为XX%。
3. 预算奖惩方案：
3.1 乙方全面完成2011年的预算责任目标，甲方全年向乙方兑现奖金XX万元。
3.2 乙方超额完成销售收入和现金收入两项指标，甲方按下列算式想乙方兑现超额奖金（全年统算兑现）：
超额奖金=（实际销售收入－XXXX﹢实际现金收入－XXXX）÷2×X%
3.3 乙方没有完成销售收入、现金收入两项指标，甲方按下列方案向乙方兑现奖惩，全年统算兑现：
A. 销售/现金收入指标平均完成率在95%—100%，，兑现奖金XX万元；
B. 销售/现金收入指标平均完成率在90%—95%，，兑现奖金XX万元；
C. 销售/现金收入指标平均完成率在85%—90%，不奖不罚；
D. 销售/现金收入指标平均完成率低于80%，扣发乙方全体员工X%的基本工资。 销售/现金收入指标平均完成率如下公式计算：
销售/现金收入指标平均完成率实际销售收入实际现金收入100% 预算销售收入预算现金收入
3.4 全年毛利率按期完成的升降额的X%兑现奖惩。即：
奖惩额=（实际毛利率－XX%）×全年预算销售收入×X%
（计算结果为正值，则为奖励额；负值，则为罚款额）
4. 预算责任的考核部门及考核方式：
4.1 各项预算责任指标按年度进行考核，年终统算兑现。
4.2 各项预算责任指标的完成情况由财务部负责核算提供，预算管理办公室负责审查、计算并提出奖惩兑现方案，奖惩兑现方案经乙方认可、财务部审核、总经理办公会议批准后执行。
4.3 乙方负责提出内部员工的具体奖惩方案，报甲方审批后兑现。
5. 甲方的权利和义务：
5.1 协助乙方完成2011年度责任目标，并保证本预算责任书中奖惩方案的兑现。
5.2 若因甲方原因造成乙方未完成预算责任目标，则由甲方承担乙方的经济损失。
5.3 由于乙方原因，完不成本预算责任书的有关条款，甲方有权随时对乙方的人事及
工作进行干预、调整和重组。
5.4 甲方有关职能部门在全力支持乙方完成预算责任目标的同时，有权对乙方的各项
工作进行监督、检查。
6. 乙方的权利和义务：
6.1 采取有效措施，确保2011年责任目标的完成。
6.2 保证乙方所有的经营活动在国家法律、法规及公司相关规定的范围内展开。
6.3 服从甲方领导、积极配合甲方有关职能部门的指导、监督和检查。
6.4 由于乙方原因给甲方造成的经济损失，由乙方承担赔偿责任。
7. 其他：
7.1 若因重大市场变化或其他不可抗力导致本预算责任书的有关条款不能执行时，甲乙双方应及时协商调整有关条款。
7.2 本责任书未尽事宜，由甲乙双方协商补充、解决。
7.3 本责任书正本一式两份，甲乙双方各执一份，双方盖章及负责人签字后生效，预算管理办公室留一份复印件备案。
甲方：XX有限公司 乙方：XX部
总经理： 经理：
2015年XX月XX日
阳光公司预算目标责任书
阳光公司为了确保2011年销售预算的完成，总经理与销售公司经理签订《预算目标责任书》如下：
阳光公司2011年销售预算目标责任书
甲方：阳光公司 （简称甲方）
乙方：销售分公司（简称乙方）
为确保公司2011年利润预算目标的完成，甲乙双方就利润预算的有关事宜达成并签订本责任书。
1. 乙方的预算责任期限： 2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日
2. 乙方的预算责任目标：
2.1 全年实现销售收入（不含税，以财务部开票为准）6000万元。其中：第一季度 1180万元，第二季度1560万元，第三季度1690 万元，第四季度 1570万元。
2.2 全年实现销售现金收入6769万元。其中：第一季度1266.4万元，第二季度 1691.8 万元，第三季度1931.7万元，第四季度 18791万元。 各期产品销售的现金结算时间按如下比例考核：第一个季度70%，第二个季度30%。
2.3 2011年销售费用占销售收入的比例不超过12.5%。
3. 预算奖惩方案：
3.1 乙方全面完成 2011 年的预算责任目标，甲方全年向乙方兑现奖金 20万元。
3.2 乙方超额完成销售收入和现金收入两项指标，甲方按下列算式想乙方兑现超额奖金（全年统算兑现） ：
超额奖金=（实际销售收入－6000＋实际现金收入－6769）÷2×1%
3.3 乙方没有完成销售收入、现金收入两项指标，甲方按下列方案向乙方兑现奖惩， 全年统算兑现：
A. 销售/现金收入指标平均完成率在 95%—100%， ，兑现奖金10万元；
B. 销售/现金收入指标平均完成率在 90%—95%， ，兑现奖金5 万元；
C. 销售/现金收入指标平均完成率在 85%—90%，不奖不罚；
D. 销售/现金收入指标平均完成率低于 80%，扣发乙方全体员工 10%的基本工资。 销售/现金收入指标平均完成率如下公式计算：
销售 / 现金收入指标平均完成率=（实际销售收入+实际现金收入 ）/（6000+6769）× 100%
3.4 全年销售费用占销售收入的比例按其费用升降额的20%兑现奖惩，即： 奖惩额=（12.5%-销售费用实际比率）×6000×20%
(计算结果为正值，则为奖励额；为负值，则为罚款额)
4. 预算责任的考核部门及考核方式：
4.1 各项预算责任指标按年度进行考核，年终统算兑现。
4.2 各项预算责任指标的完成情况由财务部负责核算提供，预算管理办公室负责审查、 计算并提出奖惩兑现方案，奖惩兑现方案经乙方认可、财务部审核、总经理办公会议批准后执行。
4.3 乙方负责提出内部员工的具体奖惩方案，报甲方审批后兑现。
5. 甲方的权利和义务：
5.1 协助乙方完成 2011 年度责任目标，并保证本预算责任书中奖惩方案的兑现。
5.2 若因甲方原因造成乙方未完成预算责任目标，则由甲方承担乙方经济损失。
5.3 由于乙方原因，完不成本预算责任书的有关条款，甲方有权随时对乙方的人
事及 工作进行干预、调整和重组。
5.4 甲方有关职能部门在全力支持乙方完成预算责任目标的同时，有权对乙方的各项 工作进行监督、检查。
6. 乙方的权利和义务：
6.1 采取有效措施，确保 2011 年责任目标的完成。
6.2 保证乙方所有的经营活动在国家法律、法规及公司相关规定的范围内展开。
6.3 服从甲方领导、积极配合甲方有关职能部门的指导、监督和检查。
6.4 由于乙方原因给甲方造成的经济损失，由乙方承担赔偿责任。
7. 其他：
7.1 若因重大市场变化或其他不可抗力导致本预算责任书的有关条款不能执行时，甲 乙双方应及时协商调整有关条款。
7.2 本责任书未尽事宜，由甲乙双方协商补充、解决。
7.3 本责任书正本一式两份，甲乙双方各执一份，双方盖章及负责人签字后生效，预算 管理办公室留一份复印件备案。
甲方：阳光公司 乙方：销售分公司
总经理： 李铭 经理：方昕
2015年12月26日
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