采购制度制度

时间:2022-04-22 16:05:13 采购制度 我要投稿

采购制度制度

1、学校的图书、教学参考书等均由学校统一采购管理。选购图书要严格遵守为教学服务、为学生所学专业服务的精神增添新书,武打、惊险小说要少购。购书前要熟悉藏书情况,避免重复购书。

采购制度制度

2、教师需用的教学参考书,须提前向图书室报送计划,经学校审批,以便及时选购、借阅。外出教师在事先无购书计划,又未经校长批准的情况下。自作主张采购了图书,可视教学需要与否及藏书实际情况重要与否,考虑是否报销其购书费用。

3、图书室管理人员对购回的图书,要将发票连同图书一起验收入库,发票无验收人签字或盖章无效。

4、以科技新书目及上市新书目为主要依据预订新书。每期收到之后,要广泛征求教师及有关人员的意见,确定预订书种类及数量交教务科长审批后。方可送走或寄出,要求每期都作详细笔录。

5、所购新书要及时盖章、分类、编号、上账,一切手续就绪方可向外借阅。

6、要定期盘点藏书,做到账物相符。图书摆放整齐,搞好室内卫生。

7、要严格按照图书借阅制度积极认真为师生员工服务。对违章者罚款,要开收据,保留存根为凭,年底向教务办公室结账一次。

8、做好图书管理的同时。记好教材各种账目。

学校物品采购制度2015-12-16 10:52 | #2楼

一、办公用品实行集中定购,由总务主任负责,经分管校长审核,报校长批准。

二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置,要经相关领导核算后,填写购物申请单,经校长批准、签字后,安排专人购置。大宗物品购置(500元以上)要经相关会议研究,报经教育办批准,再安排专人购置。

三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后,报校长签字,交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准,并在第一时间填写差旅费单子,由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款,一律不记帐。

五、 总务处是学校负责采购物资的职能部门,学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人,贵重物品安排3人以上。

六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购,未经批准,不得采购。

七、采购人员应认真把好物品质量关,尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实,防止假发票。

八、用品采购后,采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单,将物品交财产保管员(陈靖主任)验收。并在购货申请单上

签字,购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。

九、遇特殊情况,各部门确需要自行采购物品的,须事先向校长申请,经同意后方可购买;否则所购物品,一律不予验收入账,不予报销。

十、办公用品等实行两人管理,一人(总务主任)管账,建立 实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等),一人(政教主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查,期中、期末集中清查。

十一、一般办公用品发放经总务主任批准,生活用品发放经分管校长批准,贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

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2015年9月1日

办公用品采购制度2015-12-16 11:54 | #3楼

第一条:为加强公司办公用品管理,本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用,合理使用办公用品的原则,特制定本管理制度。

第二条:本采购制度所涉及的办公用品包括

1、日常办公用品、耗材,如笔、本、打印纸等;

2、办公设备和办公用具,如电脑、打印机、电话等;

3、办公家具,如桌椅、文件柜等。

第三条:办公用品的申购

1、本公司所有办公用品均以月度为单位,实行计划申购;

2、各部门负责人每月20日前需将本部门下月所需办公用品以“办公用品需求申请表”的形式上报行政部,逾期不予受理;

3、董事长、总经理所需之办公用品由行政部代为申请;

4、行政部审核各部门办公用品需求申请,并于每月25日前报总经理批准后进行统一采购;

5、行政部每月30日前将办公用品采购到位,并记账、入库,属于固定资产的,由财务部登记造册。

第四条:办公用品的领用

1、各部门每月1日到行政部领用已申购的物品;

2、除已消耗殆尽无法提供旧件的办公用品外,其余物品在领取新件时必须同时提供旧件,因自然损坏无法继续使用需领取新件的,仍需提供旧件,否则一律不予受理;

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3、因领用物件质量问题致使不能正常使用者,经行政部确认后可换发新件;

4、遗失或人为损坏领用物品者自行负责;

5、超计划外领用物件时不予发放。

第五条:采购办法

1、每月盘点库存,根据库存计划采购;

2、货比三家,根据所购物品,进行质量、价格、服务的比较,在性价比最好的供货商处购买。

3、报销采购办公用品费用时,除所附发票或收据,还应具有明细清单,并注明供货商电话、地址、联系人等相关信息。

第六条:本制度适用于公司内各部门,请各部门参照执行。

第七条:本制度自公布之日起执行,最终解释权属行政部。

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2015年6月1日

办公用品采购制度[1]2015-12-16 14:57 | #4楼

为进一步加强我院后勤物资、办公用品采购的管理,合理控制后勤物资采购,办公用品费用合理支出,本着保证质量,节省开支,降低成本的原则,不断规范医院后勤物资、办公用品采购工作程序,提高采购工作的效益,杜绝在采购工程中发生的不良行为,切实推进我院的党风廉政建设,根据医院的实际,现制定本规定。

第一条:后勤物资、办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品和后勤物资首先由询价小组询价后,再分别由办公室和后勤科负责。

第二条:本采购制度所涉及的后勤物资、办公用品包括:

1、办公室家具:如桌椅、文件柜、饮水机等;

2、办公设备和办公用具:如计算机、打印机、复印机;

3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等;

4、水、暖、电配件用品及其它。

第三条:采购办法

1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度

按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后服务好”的标准,由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商议标后签约采购。

2、单价在50元(含50元)以上---5000元以下的办公用品由分管办公室的领导审核,分管财务的领导签批。

3、价值在10000元以上大宗采购由院长会同分管财务的领导、财务科主任计划然后党委会审核,分管财务领导签批。 第四条:后勤物资、办公用品的验收、入库。

后勤物资、办公用品采购后,由后勤验收员按照审核签字的采购明细单验收、验收合格后填写入库单按类别交由保管入库,属于固定资产的,由财务科和后勤科分别登记造册建立台帐。

第五条:后勤物资、办公物品采购纪律

一、参与物品采购的工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用,不准损害医院利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入医院财务帐内,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按医院规定惩处。 第五条本规定从即日起执行

二0一三年二月

采购部管理制度2015-12-16 15:28 | #5楼

1、物资采购应遵循的原则

(1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则,严禁无审批采购和无 计划采购。

(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及时组织进货。

(3)采购的物资质量应符合国家标准,行业标准或双方签定的合同标准。

(4)采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。

(5)采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则,杜绝假货、劣货的购进。

2、物资采购计划的编制、审批

(1)各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划,经仓库保管签字后报生产部审核。

(2)车间每周五向生产部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚:规格、型号、数量、需要日期。

(3)由各车间到仓库核对,经仓库保管员签字后,报生产部,由生产部审核后,以物资申请单的形式报生产总监批准,转采购部(生产总监不在时,于26号报采购部)。

(4)属于办公用品通讯器材,由各部门报行政总监审批后,转采购部。

(5)各部门所需的物品,由各分管总监审批后转采购部。

(6)因无计划而影响生产由计划提报单位负责,有计划而未及时进货的由采购部负责。

(7)属追加计划,使用单位应在使用前3日(省外一周)提报追加计划。(紧急情况方可使用)

3、备品备件及原材料的采购

(1)采购部接到各部门经总监签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按计划的急缓进行采购。

(2)对长期使用的大宗原材料,可适当采用定期招标的办法,通过供应商之间的竞争确定供货商,或者通过供应商档案选前三家报价,进行比价采购,以达降低采购成本之目的。

4、物资的入库验收及票据管理:

(1)所有物资必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库直接使用。

(2)采购的物品到公司后,由仓库管-理-员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收,检验合格者按手续入库,计划需用部门负责人签字,不合格者由采购员负责退回原供应商。

(3)建立规范的入库验收单票据,由仓库保管员逐栏填写清楚,品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份,仓库、供应商和采购统计各一份。

(4)采购的物品经验收准确无误后方可入库,票实物不复的要进行退货处理。

(5)所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。

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