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办公室物资采购制度
第一章 总 则
第一条 为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为办公室工作服务，特制定本制度。
第二条 本制度只适用于书记、副书记所需物品、办公室办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务等低值易耗品。凡属政府采购范畴，严格按照政府采购管理办法执行。
第三条 物品采购应按照服务领导、服务办公室工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条 办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条 物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章 采购方式
第六条 办公室物品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，一律由办公室安排专人负责采购。办公室其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
第七条 一次性采购物品金额在1000元以内的，由分管副主任提出采购意见和建议，填写“物品采购计划单”，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购
的人员一同采购。
第八条 一次性采购物品金额在1000元以上的，由分管副主任提出采购意见和建议，填写“物品采购计划单”，报办公室主任或主任办公会审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
第九条 零星物品采购，由经办人填写“物品采购计划单”，分管后勤的副主任审签后，由专门负责采购的人员采购。
第十条 如对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由分管副主任派人一同采购。
第十一条 物品采购实行即购即报制度，采购后3个工作日内，采购人要将购物发票按财务报销程序提交主任审签;零星物品采购，可累计一定数额后或延缓一定时间审报，但累计金额不得超过1000元，延缓时间不得超过30天。
第十二条 凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。
第三章 物品管理
第十三条 办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由分管副主任派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。后勤管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办
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公室主任和分管后勤副主任，并在主任办公会上通报。
第十四条 办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
第十五条 办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。
第十六条 人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。
第十七条 因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
第四章 附则
第十八条 本制度由办公室负责解释。
第十九条 本制度自发布之日起施行。
外国语学生会办公室物品采购制度
为规范学生会采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用效益，特制定以下购物制度:
一、采购工作遵循原则
1．公开、公平、公正的原则；
2．自觉接受监督的原则；
3．节约、实用的原则；
4．轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则.
二、采购工作程序
各部门将要采购物品清单交由办公室人员统一采购,若采购物品所需金额较大.则需先交由主席团审批,审批通过后方能采购.
三、采购人员注意事项
1.了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。
2.实际价格超过预算价格20%以上的，应先请示后购置。
3.没有严格的经济合同手续及负责产品质量三包的不购。
4.未经批准或批准手续不全的不购。
5.计划外项目，经费不落实的不购。
6.在特殊情况下，经主席团同意，可委托有关人员进行专项采购。
7、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待主席团批准落实经费后，专款采购。
8、所有采购物品，都必须经过办公室人员清点验收后才能进行财务报销手续。
注：本制度最终解释权归院学生会办公室
外国语学院学生会办公室
2015年9月27日
办公室用品采购管理制度
第一章 总则
1、目的：
为了规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。
2、职责：
各部门负责物品申购计划的制订，供应部负责采购工作，成本合约部负责申购计划的审核，仓库保管员负责库存材料的验收、出库、入库手续办理及保管工作。
第二章 物品采购申请范围
3、凡公司内办公需要的有物品、工具、器材等，均属采购申请范围。
4、每月消耗、维护保养、检修和更新所需材料、配件、组件等。
5、特殊情况临时、急需所申购的材料等。
第三章 物品采购的申报程序
6、计划采购物品的申报程序： 公司各部门应于每月25日制定物品采购申报计划交行政后勤初审；行政后勤应在1个工作日内根据各部门的采购计划，结合库存数量，计算出采购成本，交由总经理审批，审批通过后到财务处领取相应数量的现金或支票进行采购。
7、零星物品的申购：零星物品的标准为常用物品以外的，数量较少的，仓库中没有储存的。申报程序：经办人申购→部门意见→行政后勤。
8、应急物品的申购：应急物品标准为突发性急用物品，仓库无库存。 申报程序：经办人申购→部门意见→总经理审批→行政后勤。
第四章 物品采购时效
9、计划物品的采购时效：原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报部门经理、总经理同意后另行处理 。
10、零星物品的采购时效：原则上为收到采购清单的2个工作日内完成，特殊情况同上。
11、应急物品的采购时效：原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。
第五章 采购程序及要求
12、物品采购程序：按申购计划的数量、规格采购，金额较大的要实行询价制度，货比三家做到物美价廉。大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。采购回来及时填写入库单。
13、采购价值在100元以上的物品时，采购员适时要求供应商提供正式的商品销售发票。
14、采购价格在1000元以上应以转帐支票结算。
15、物品采购过程中发生的费用由行政后勤凭原始票据到财务部办理核销手续。
16、物品保管：由仓库保管员负责保管物品、办理出入库手续、核算库存，并提供月末库存情况。
本制度自宣布之日起开始执行
中国·居香
2012年6月21日星期四
办公室采购制度
为进一步规范办公室物品采购工作，制止奢侈浪费，厉行节约，强化财务支出管理，特制定本制度：
一：本制度适用范围：除工程部以外的公司其它部门。
二：除工程部工程用料采购之外的公司所有物品采购均由办公室统一负责管理。 三：采购范围具体包括办公设备购置、办公文化用品、车辆用品等消耗性支出、会议支出、招待支出及其它办公经费支出。
四：管理办法
1：采购人员必须廉洁奉公，不得假公济私，不得购买质次价高的物品，未经领导批示不得擅自购买各类物品，否则发生的费用不予报销。
2：办公室物品的采购，要按照先批后买的原则，由部门（或个人）提出书面申请，填写《采购审批单》。采购审批单中须标明物品价格（或大致价格），经办公室主任签字，交由总经理批示后，由办公室人员统一购买。（注：如遇紧急采购物品且领导不在公司时，可通过电话请示后，先买后批。）
3：采购经办人员填写《借款单》，经办公室主任和总经理签字后方可到财务借款。 4：金额在200元以下的零星采购，经领导同意后，由办公室人员自行购买，累计上报财务。
5：一次性采购金额在200元—2000元之间的，须由两人同行购买；一次性采购金额在2000元以上的，须由办公室主任或总经理携带人员前往购买。
6：所购物品实行入库报领制度，由办公室主任指派专人对物品的入库和领用进行登记。领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
7：办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得擅自使用或送、借他人使用。
8：各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。贵重物品领借必须经办公室主任签字同意方可有效。
9：因个人原因，造成领、借物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
10：公司所有人员都需本着节约、爱惜的原则使用办公用品。
义乌市曙光投资有限公司办公室
办公室后勤物资采购流程
为配合公司财务制度及物品申请购买制度，规范办公室物资采购流程，特制定办公室物资采购制度。
一、 采购审批权限。
1. 采购单件物品或一次性采购物品金额在xx元（含xx元）以上的由董事长最终审批。
2. 采购单件物品或一次性采购物品金额在xx元以下的由总经理最终审批。
3. 日常物品采购由总经理最终审批。
二、采购申请、审批流程。
1、首先由采购申请人写壹份采购申请报告（报告格式附后）交由所在部门主管审批。
2、采购单件物品或一次性采购物品金额在xx元（含xx元）以上的采购申请人在部门主管审批后交由财务中心主任审批、备案。采购单件物品或一次性采购物品金额在xx元以下的和日常物品采购，部门主管审批后交由财务中心主任签字备案。
3、以上程序完成后，采购申请人将报告交由总经理助理转交给总经理审批。总经理审批完成后需要由董事长审批的再交由董事长助理转交由董事长审批。
4、采购申请报告由总经理、董事长最终审批后，总经理助理或者董事长助理通知采购申请人领回报告再转交给人事行政中心经理，行政部经理审核审批程序是否完成，程序完成的由行政经
理交由采购员采购。没有完成审批程序的行政经理有权拒绝安排采购。
5、采购员采购回物品后，首先进行入库登记备案，再由采购申请人签字领出。
6、采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元（含XX元）以上和日常物品采购一次性超过XX元的由XX人员陪同一起结算转账。
7、采购物品金额超过采购员常备金额的，由采购员写申请报告按照以上程序逐级审批，然后去财务部领取。
8、采购人员完成采购后填写报销单，将物品发票和完成审批的报告（采购申请人报告和常备金申请报告）一起去财务部报销入账。
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