玻璃厂仓库管理制度（通用11篇）

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玻璃厂仓库管理制度（通用11篇）

　　在发展不断提速的社会中，很多场合都离不了制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的玻璃厂仓库管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

玻璃厂仓库管理制度（通用11篇）

　　玻璃厂仓库管理制度 1

　　1、目的

　　确保各种物质在入库、贮存、防护、验收、发放过程中得到有效控制并顺利运行。

　　2、使用范围

　　适用于本公司成品，原（燃）材料、零配件及包装物质仓库的管理。

　　3、职责

　　3.1仓库仓管员负责对仓库物质建帐、贮存、防护、标识和发放，定期对所管物质进行一次盘点，并按时上报其报表。

　　3.2仓库负责人必须定期对仓库的帐目进行抽查核对，确保仓管员对所管物质做到账物相符。

　　4、内容

　　4.1成品管理制度

　　4.1.1各种成品到库后必须由质检部门检验后，仓库仓管员应及时对照核对名称、型号、规格、数量、质量合格证明等是否相符，确定无误后，方可验收入库，并分门别类，堆放整齐。

　　4.1.2对检验不合格的成品，仓库仓管员应按规定向负责人汇报后，再做好标识，隔离存放，并对此批产品不得出具验收证明。

　　4.1.3在贮存，防护方面仓管员要做到“三清、三齐、三一致”即名称、规格、数量清；库存整齐、摆放整齐；帐、卡、物一致。产品要放到防风、防雨、防晒的地方，以防止产品包装在使用或出售前发生风化或霉变，导致成品的`破损和污染。若发生此等现象应及时向负责人反映。

　　4.1.4产品出库一律凭销售公司开具，并加盖财务部门公章后的“瓶罐出库证”，经仓管员核对规格、数量后方可出库，若发现票据不一致时拒绝发货。

　　4.1.5仓管员无权赊欠或接受欠条，不准先发货后在收提货单，不准多发或少发，也不准接受他人钱物。

　　4.1.6成品仓管员在搬运工人转运产品时，要监督搬运工人把产品按规则摆放一致，以便于进行盘库清查。

　　4.2原辅材料管理办法

　　4.2.1原辅材料到厂后，需及时通知质检人员进行检验，经检验合格后，方能办理入库手续。

　　4.2.2原辅材料的领用，必须凭领料单领取，领料单必须由领取单位负责人，车间主任签字后才可生效，否则，不予发货。

　　4.2.3认真做好台帐，办理进出库手续，做到账物相符，每月盘库向公司领导及财务报表一次，使原辅材料的库存清晰明了，已便好安排下月的购进计划。

　　4.2.4认真做好“防火、防盗、防毒”三防工作，出现问题严追责任。对于剧毒物品的验收和领用严格按照操作规程办理，不得随意更改。

　　4.2.5各种原辅材料入库必须先由质检人员验收。对合格物资，认真核实数量后方可办理入库手续，并且贴上标识卡，对于仓库内要保持各种材料堆放整齐、地面清洁。

　　4.3零配件管理办法

　　4.3.1所有零配件的购进调出需要严格按计划进行。由生产单位及设备部门申请，如仓库短缺方可购进。

　　4.3.2入库凭购货发票质检核实后，方可清点实物开具验收单，杜绝无计划、无签字手续的劣质商品入库。

　　4.3.3仓管员要坚持原则，杜绝生产单位先用货，仓库后验收的情况，重物品的发放需以旧换新，并经领导批复。

　　4.3.4所有物资要建立分类明细账，做到帐物相符、帐表相符，管理人员轮流值班，确保万无一失。

　　4.4包装物资的管理办法

　　4.4.1包装物质由仓库验收，入库后，方可发放领用。

　　4.4.2新购包装物质由仓管员出具验收证明，对于回收的包装物仓管员要出具回收证明，及时登记入帐。

　　4.4.3包装物资由专人负责保管，并建立台帐，每月对其进行一次清洁，对损坏或不能使用的物资要清理，以防混用。

　　5、执行本文件产生以下记录

　　5.1各类物质的台帐

　　5.2验收单

　　5.3领料单

　　玻璃厂仓库管理制度 2

　　一、总则

　　1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。

　　2、本办法适用于公司市场物流部门。

　　二、货物进出仓库（实行两级检验）制度

　　（一）货物入库

　　1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符。对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查。如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。

　　2、入库货物明细（入库单）必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

　　3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

　　（二）货物出库

　　1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

　　2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业。配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查。物料装运前，仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区

　　3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。

　　4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。

　　5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

　　（三）货物盘库

　　1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管。

　　2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的'结存量核对，并存档盘点后的单据。

　　3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。

　　4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。

　　三、货物保管制度

　　1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位。

　　2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理。

　　3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。

　　4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条，才能让其借走，该借条由仓库主管保留至货物归还后，交借货人自行销毁。

　　四、人员管理制度

　　1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全（传真机电源除外）

　　2、非仓库人员，未经同意，不准入内。任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

　　3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。

　　4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡。上班时间内不得喝酒（包括午餐时间），在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

　　5、物流主管必须在每月底，将系统生成的考勤数据发送给人事经理。

　　6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

　　7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下，不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

　　8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。

　　五、物流部主管职责

　　1、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

　　2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。

　　3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。

　　4、物流部主管必须根据实际工作情况，随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理，及抄送总经理备案。

　　玻璃厂仓库管理制度 3

　　一、配件仓库负责配套件的验收、领发和保管等环节的管理。

　　二、仓库按人员分工负责各类零部件的管理，定岗、定人、职责明确，相互配合、相互监督。

　　三、配件的验收与入库

　　1、配件进厂后由配套部通知检验员进行检验。

　　2、配件仓库收到由检验员签字检验合格的配件后进行验收入库。

　　3、确定不合格件后不准入库；检验发现质量问题即停止发放。

　　四、零部件的保管管理

　　1、零部件验收入库后，仓库保管员按类别、车型、规格的顺序，分库、分区存放，要求便于发放、易于查点。不良品与积压物资要分区存放，设置明显标志，设立专帐，妥善保管。

　　2、零部件的储备实行计划控制和定额管理。

　　①各车型零部件的帐目和库存卡应设立物料编码，按编码逐项标明；

　　②各种零部件应设立最低库存量；

　　③以上两条要求由仓管员登记在帐、卡上，以保证零部件的收发管理和控制库存量，当库存降至危险库存时，仓库保管员应及时上报《零部件缺件清单报表》报配套部；

　　3、根据零部件的属性和要求确定其保管、保养方法

　　①轮辋、减震、仪表、消声器等贵重零部件必须重点管理，并定期检查、清点、除尘。

　　②橡胶件、轮胎等要严禁日晒、重压，防止老化、变形；

　　③配件仓库要根椐零部件包装注明的标志，对易碎怕压、不准倒置、码放层数要严格执行。

　　五、零部件的发放与退库

　　1、配件仓库要严格按照领料办法执行，按照先进先出原则，根椐计划按期、按量配好零部件，做好发放准备工作。实行按批次向车间发料，车间接收物料时要和仓管员认真核对，并在相关单据上签字。（领料单）

　　2、因计划调整车间减少零部件需用，由车间通知仓库办理退库，仓管员与车间岗位责任人当面交接，以清其责，并在相关单据上签字。（退料单）

　　3、对于工料废件的零部件，仓库收回后将不良品分区存放、明确标志，并及时退回供货商。

　　4、凡料废、不合格件退仓必须完整无损，破损严重、数量不足，仓库有权拒收。

　　5、凡工废件和车间管理不善造成缺件，由车间提出补料申请，经公司相关领导审核，仓库负责人签字后，仓管员方可发放，并在帐上注明。每当月末由仓库保管员制做报表，上报财务部考核车间投入产出、结存、消耗并填写分析报表。

　　6、三包件领用按公司规定严格执行，由销售部持批准手续完备的《领料单》与三包料废件领用或更换。

　　7、销售零部件凭经财务结算后的提货单发放。

　　六、零部件的帐务处理

　　1、仓库管理员严格执行公司的有关规定，设立零配件明细帐，必须填写清晰、规范，收发单据齐全、完备。

　　2、仓库帐、卡必须填写零部件的'编号、名称、规格、型号、最底库存量与收发存数量等、并保持帐、卡、物一致。

　　七、盘点

　　1、仓库盘点是帐产清查、仓库整理、整顿的综合工作，仓库必须按照盘点工作要求完成。

　　①月盘点

　　②季盘点

　　③半年盘点

　　④年终盘点

　　2、各种盘点都有其重点和要求，半年盘点和年终盘点要对盈亏做出报表报财务部，对技术部门确定不再投入生产的积压零件做出明细表报配套部，以待处理。

　　3、仓库帐目、报表经财务上报上级批准方可调整。

　　八、安全与形象

　　1、仓库要把安全工作放在第一位，预防为主，库内严禁烟火，设置配套的消防器材；下班前逐一检查门窗是否关牢上锁，设置兼职安全员，定期对仓库各处安全检查，应及时向分管领导反映存在的问题。

　　2、外来人员一律不准进入仓库，仓管员无权直接接待外来人员，未经仓库负责人批准，仓管员有权拒绝无关人员查询零部件情况。

　　3、仓库人员要礼貌待人，文明用语，认真负责，热情服务

　　玻璃厂仓库管理制度 4

　　1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；

　　2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

　　3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

　　4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

　　5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

　　6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

　　7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

　　8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。

　　9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。

　　10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；

　　11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

　　12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

　　13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

　　14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

　　15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

　　16、仓管员每天必须自查10款以上物料的'账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

　　17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

　　18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

　　19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

　　20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

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　　1.仓库是企业物质供应体系的一个重要组成部份，是企业各种物质的周转储备环节，同时担负着物质管理的多项业务职能，它的主要任务是：保管好库存物质，做到数量正确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速物质流转。

　　2.仓库设置，要根据工厂生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局；内部要加强责任制，进行科学分工，形成物质分口管理的保证体系，业务上要实行工作质量标准化，应用现代化管理技术和ABC分类控制法（仓库ABC分类，将库存物品按品种和占用资金的多少分为：A-重要库存，B--般库存，C-不重要库存），然后针对不同等级分别进行管理和控制，不断提高仓库管理水平。

　　3.物资入库，保管员要亲临现场认真同送货人办理交接手续，核对清点实物送货单的数量（或件数）、名称是否一致，按实收情况签署回单，签收数量要大写，要毫不含糊，应当认识签收是经济责任的转移。

　　4.物资应经过检验合格或检验员签出免检，未经检验不准入库，更不准投产使用。

　　5.物质入库交接后保管员应在“送货单”上签收并交记账员随即填写。出入库明细”（包括随到随领及同时交收、领料单转账的），个栏内容均详细填写，不能遗漏；收货完毕，在出入库明细栏内，填上送货单号码，以示销号，进货单价、总值及运杂费，应填入出入库明细。

　　6.材料检验合格，保管员凭“送货单”开列的名称、规格型号、数量进行点数计量验收到位，保管员在送货单签字后当天交会计记账。

　　7.不合格品挂牌隔离堆放，严禁投入使用；若混入生产而造成损失，保管员应负失职责任。

　　8.一切到货中的质量、数量、规格型号、包装、运输、价格等问题，保管员均应及时反馈，通知有关部门及时处理。

　　9.物资的储存保管，原则上应以物资的属性，特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放，落地堆放以分类排列，上架的以分类四号定位编号。

　　10.负责做好材料物资的保管工作，物资的堆放原则，必须根据类别、货物特性特点、用途分库、分区堆放，必须做到过目见数检点方便，成行成列，文明整齐形状、要做到二齐、三清、四号定位、五堆放。

　　二齐：堆放整齐、库容整齐

　　三清：材质清、规格清、数量清

　　四号定位：按区域、按料架、按层次、按货位

　　五五堆放：以五为基本单位、五五定量堆放

　　11.仓库人员对经管的物资，包括库存，代保管，待验收材料，以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任。因此，都应当有明确的分工责任人，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定力理报批手续。未经批准不得擅自处理。抽查账卡物发现实物有余缺量，凭上报数据为证。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的`违纪作法。

　　12.保管物资，要根据自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理垫、垛、盖、通风、防潮、防晒、防爆、隔离等，加强保管措施，定期轮番保养好所管物资，务使本厂财富不发生保管责任损失；同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　13.保管物资，未经领导或经办人批准，一律不准擅自借出，临时性借料必须由车间主任或车间组长经手写借条，并限在下一次领料中扣除或开领料单，若欠满半个月仍未结清者，应查保管员责任。

　　14.所有仓库职工都要严格遵守保卫制度，禁止非本库人员擅自进库，不准吸游烟；仓库职工要懂得使用本仓库所有消防器材的方法和必要的防火知识。

　　15.要按照“推陈储新先进先出、节约用料：的原则发料。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用以及差错等损失，保管员应付经济责任。

　　16.车间或部门领料，保管员应审查领料单是否有部门负责人及领料人的签字。（变更规格型号及数量也要领料人重新签字）。按规定生产、生活物资应有部门主管或车间主任签字，仓库保管员应按上述规定发放物资，严禁违规发放

　　17.客户提货单，保管员要审查单价，货款总金额，盖有财务科收款章方可发货。发现价格不符或货款少收，应立即通知开票人更正后发货。

　　18.对于专项用料，应执行按计划归口领发的原则，除采购员留作备用的数量外，均应归申请部门领用；常备用料，凡属可以分割拆，包装另发的材料一律应本着节约用料的精神，不得贪图省事，整圈整包整件发放，如有发现作违反工作质量责任制考核。

　　19.发料时应注意轻拿轻放，同领料人办理交接一定要当面点交清楚，防止差错出门。

　　20.所有发料后的单据，保管员应随即记卡，核对库存，填上余数及同步计账，做到当日事当日毕。

　　21.仓库会计

　　管理的重要支柱，会计建账要符合物资分类及统计要求，核算记账要按财会制度执行，对仓库物资“三相符“起督促作用。

　　22.会计接收保管员交给的各种料单，首先要作记账前的审核，发现签章不齐，该审批的而审批手续不全，字迹模糊，记数不清，缺项未填，账号、余额写错以及计价错误等，一律应退经办部门或保管员更正补齐后记账。同时根据统计核算要求，每笔进货要按收料单上的实际价值（包括运杂费在内）计入账册名查。

　　23记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收结报提供资料及时，要认真建立专项统计台帐，按时间及要求提供定报资料，每月初主动与保管员对帐一次，并做好对帐标记。

　　24.协助保管员轧账，盘点和办理特殊性损耗、自然损耗、盘盈、盘亏、报废等报批结账手续，盘点，保管员应在会计帐每个结存余额处盖章以示核实

　　25.创建文明仓库，保持库容经常整洁，堆放物资整齐有序。通道走廊卫生包干区，坚持日清扫，周大扫，分工明确，规定的台帐记载及时齐全，图表数据按时上墙。

　　26.材料会计账册凭证逐年装订归档，长期保存，未经主管领导批准不得销毁保管员的帐卡凭证，保存期三年以上，过期要经主管领导批准后方可销毁。

　　27.保管员调动工作，一定要办理交接手续，在材料会计结存余额处双方盖章交接，由材料会计监交；移交中的未了事宜及有关凭证，要立出清单三分，{明情况，双方签字，主管领导见证，双方各持一份，报上级存档一份，时后发生纠葛，仍有原移交人负责。

　　玻璃厂仓库管理制度 6

　　一、目的和原则：

　　1、目的：为规范仓库物资收、发、存等工作的有序进行，规范经营过程中物资入库、出库及领用等管理环节，确保仓库物资安全准确，提高管理效率，特制定本制度。

　　2、原则：遵循准确、安全、高效的原则。

　　二、适用范围：

　　本办法适用于万地欢乐城。

　　三、内容：

　　(一)物资的验收入库

　　1.物资到货，库管员根据经审批过的请购单上所列的名称.规格.数量进行核对清点，经使用部门或请购人员(验收人员)对质量检验合格后，方可入库，并及时将信息反馈给采购和财务。

　　2.对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经验收人员.采购人员签字后，库管员持一联做账备查，采购人员持一联做请购报销凭证。

　　3.库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：a未经领导批准的采购;b与合同计划或请购单不相符的采购物资;c质量不合格、不符合使用要求的物资;d其他与要求不符合的采购物资。

　　4.因使用急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对检收，及时上报相关领导并对物资质量检验合格补填入库单。

　　(二)物资的领发

　　1. 库管员凭领料人出具的领料单如实领发，若领料单上无经手人签字、字据不清或被涂改的`，库管员有权拒绝发放物资。

　　2. 同规格物资库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则领发物资。

　　3. 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者：仓库常备物资低于经核定的库存量，库管员按常规使用量及时填写请购单，经部门领导核准审批后交采购人员及时采购。

　　4. 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5. 公司及部门之间相互调拨物资的，需办理调拨手续，调入调出部门双方签字确认，及时做好账务处理。

　　6. 以旧换新的物资一律交旧领新。

　　(三)物资退库

　　1. 由于各种原因导致领用的物资退库，应及时办理退库手续，退库单须经办人员签字确认。

　　2. 废旧物资退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查检后，入库做好记录和标识。

　　(四)物资保管

　　1. 物资摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混放而造成的差错;物品摆放地点要科学合理。例如，根据物品使用的频率，经常使用的东西应放在易取位置，偶尔使用或不常使用的东西则应得远些(如集中放在仓库某处)。

　　2. 库房物品存放必须按类别、品种、规格、型号分别建立账卡，经常进行不定期日常盘点，及时了解物资的误差及时查明原因予以纠正，保证账实相符。

　　3. 对办公用品、保洁用品、工程物资等整理编号，同时将物资进行汇总归类。

　　4. 每月末定期进行仓库盘点，财务不定期进行监盘或抽盘，财务每年不少于2次全盘。

　　(五)台账管理

　　1. 建立台账，台账内容包含物资代码、物资名称、物料规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等，单个物料的计量口径要一致.

　　2. 台账分类，按库存物资的用途、材质进行分类。

　　3. 每天根据出入库情况及时、准确地做好台账登记。

　　4. 严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。

　　(六)其他规定

　　1. 定期上报库存商品的保质期情况，对于需要及时处理的，单独列表上报(按不同物品、不同保质期限)。

　　2. 仓库物资未经允许不得外借，特殊情况须由公司领导批准，并办理外借手续。

　　3. 库房管理要做到清洁整齐，堆放安全，防火防盗。

　　4. 库房内严禁吸烟，禁止明火，禁止无关人员入内。

　　5. 因管理人员不善造成物品物丢失、损坏，管理人员应承担相应的经济赔偿。

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　　一、仓库管理员职责

　　1、认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。

　　2、树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。

　　3、负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。

　　4、严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。

　　5、加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。

　　6、创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。

　　二、配件入库管理

　　1、配件的入库

　　a仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。

　　b配件计划员对配件实施全检。

　　c超出《配件订单》的.配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。

　　2、其他车型配件的入库

　　a仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。

　　b配件计划员对该类配件进行全检。

　　c超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。

　　3、对入库配件做好标识。

　　4、关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。

　　三、配件仓库管理

　　1、按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。

　　2、配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。

　　3、仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

　　4、仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。

　　5、配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。

　　6、仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。

　　7、仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。

　　8、仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。

　　9、配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理。

　　10、做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。

　　11、每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。

　　12、塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。

　　四、配件发放管理

　　1、配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。

　　2、所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。

　　3、仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。

　　五、旧件回收管理

　　1、维修旧件由配件部负责回收和报废处理。

　　2、配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。

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　　一、目的：

　　为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

　　二、范围

　　仓库工作人员

　　三、职责

　　仓储管理岗

　　1、负责仓储物流部日常运作。

　　2、制定仓库制度并监督实施。

　　3、对仓库的巡查、盘点、监督。

　　4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

　　5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

　　6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。

　　仓管员

　　1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告

　　2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

　　4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

　　5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

　　6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作

　　7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

　　仓库人员

　　1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作

　　2、服从仓管员的工作安排

　　3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

　　四、仓库管理制度

　　1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

　　2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

　　3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

　　4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

　　5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

　　6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经部门负责人同意方可。

　　7、按现有仓库面积，规划平面图，分别按类别、品牌摆放，并将各货物型号、规格用标签纸列示于货物前，各项货物对应陈列其后。

　　8、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

　　9、检查货物数量无误，及时入库贮存，摆放在指定区域。

　　10、非货架贮放的货物，不可超高、压线、倒置、重压。（高不能够超过2米、重量不能够超过纸箱承受压力）

　　11、货物堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

　　12、易碎、易破货物须轻取轻放。

　　13、货物应做好防潮措施。（特别是南方”回南天”）14、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检。

　　15、此规定从即日起执行。

　　五、货物入库制度

　　1、货物入库制度是为了确保采购货物的数量，及时有效地掌握库存货物，所办理的完备的入库手续。

　　2、货物入库时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

　　3、货物入库时，仓管员须开箱检验所购货物的数量、名称、规格，并对查验的货物进行签字确认。

　　4、仓库管理员应对入库的货物按照预计库位存放，编号、以便于核对数量以及分拣。并注意每次入库后都要做好室内的卫生清洁工作。

　　六、货物出库制度

　　1、仓库管理员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证交易的顺利完成

　　2、货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

　　3、出库作业时必须严格按照出库流程的规定，确保出库作业的秩序和质量

　　4、货物出库，数量要准确。做到帐、货物相符合。发生问题不能随意的`更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。经核对无误后，仓管员在出库单进行签字确认。即可允许出库。

　　七、货物借用制度

　　1、货物借用是指相关部门需宣传、推广而借用。

　　2、货物借用实行按单领取，在借取时要凭借用单上的内容领用相关货物，并在借用登记表上做好登记。

　　3、借用的货物在归还退回仓库时，仓管人员应认真进行核对登记。

　　4、借用的货物需注意保管，如有损坏或丢失，则按价赔偿。

　　八、货物盘点制度

　　1、货物盘点制度是为了确保公司的货物与帐面相符，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

　　2、盘点方式：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，每半年和年终财务结算前进行一次全面的盘点。由公司派人会同仓库人员、会计一起进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或仓储物流部与公司认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。

　　3、盘点前安排：

　　①盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时间等（原则上盘点当日，应停止任何休假），划分责任区，落实到人，明确范围，并呈报部门负责人批准。

　　②告知：通知采购，避免厂商于盘点时段送货；通知网店负责人和客服，明确发货时间。

　　③在实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效。

　　4、盘点中仓库人员应该按照以下原则进行：

　　①真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。

　　②准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。

　　③完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏货物。

　　④清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。

　　⑤团队精神：为减少暂停发货造成的损失，加快盘点的时间，参加盘点的人员必须有良好的配合协调意识，使整个盘点按计划进行。

　　5、复盘要注意有没有多盘少盘或漏盘的情况，检查有否有遗漏区域

　　6、盘点作业结束后，部门负责人负责对盘点的实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏；以及处理盘点过程中汇集的待处理品（如次品、滞销品等）。

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　　1.0目的

　　对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

　　2.0范围

　　适用于公司各部门及项目的仓库管理。

　　3.0职责

　　3.1部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查。

　　3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

　　3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

　　4.0方法和过程控制

　　4.1物资入库

　　4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

　　4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

　　4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

　　4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。

　　4.2仓库管理要求

　　4.2.1仓管员根据物资的'性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。

　　4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。

　　4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。

　　4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。

　　4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

　　4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

　　4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

　　4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

　　4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。

　　4.2.4.3大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离人群聚集场所至少50米。

　　4.2.4.4乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。

　　4.3物资出库

　　4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。

　　4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。

　　4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。

　　4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进行监督。

　　4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。

　　4.4物资盘点

　　4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。

　　4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。

　　4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。