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仓库作业安全管理制度
1 目的
为明确仓库管理人员的责任,规范原辅材料、产成品、办公用品、配件等入库、出库、库存作业管理,确保仓库提供真实、准确、可靠的数据,经公司领导研究决定制定本规定。
2 适用范围
本规定适用于本公司原辅材料、产成品、办公用品、配件等,入库、出库和库存作业管理。
3 职责
3.1原辅材料库仓管员负责原材料库、辅料库、配件库的管理及相关数据的统计、上报。
3.2成品库统计负责产成品入库、出库和库存数据的统计、上报。
3.3成品库主任负责组织人员对产成品进行包装、发货装车。
3.4原辅材料库仓管员、成品库统计负责相关账簿的登记及库存产品的标识。
3.5原辅材料库仓管员、成品库统计、成品库主任负责对入库原材料、办公用品、配件、产成品进行质量检验。
3.6每月月底财务部负责组织对原辅材料、成品库进行实地盘点。
3.7办公室负责对本规定实施情况进行监督,有权对违反本规定的行为进行制止、纠正和处罚。
4 原辅材料库作业程序
4.1原辅材料入库
4.1.1原辅材料入库时,仓管员应协同交货人按“随货单据”核对清点原辅材料的名称、规格、型号、数量是否一致。发现名称、规格、型号、数量与“随货单据”不符,应及时通知采购部门向供货单位办理补料或退货手续。
4.1.2原辅材料入库时,应先检验,未经检验不准入库,更不准投入使用。
4.1.3原辅材料验收合格,仓管员应按原辅材料的名称、规格、型号分类入库存放,开具“入库单”,入库存单各栏应填写清楚,并将“入库单”财务结算联交给交货人,用以办理货款结算手续。
4.1.4交货人持“随货单据|”及仓管员开具的“入库单|”财务结算联到财务办理货款结算手续。
4.1.5检验不合格的原辅材料,原则不准入库,应与交货人员协调供货单位办理退货手续;需入库时,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,仓管员应负失职的责任。
4.1.6验收中发现问题要及时通知经办人处理。随货单据到而货未到,或货已到而无随货单据的,均应向经办人反映查询,直到查清事实原因。
4.1.7公司采购的任可物品必须入库,无入库单的采购支出,财务人员有权拒绝办理货款结算(先付款,后发货的情况除外)。
4.2原辅材料的库存保管
4.2.1原辅材料的库存保管,原则上应以原辅材料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列存放,上架的以分类定位存放。
4.2.2原辅材料存放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,根据原辅材料的特点,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,规范整齐。
4.2.3仓管员对库存原辅材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库原辅材料如有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
4.2.4保管原辅材料要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,保证公司财产不受损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发料方便,留有回旋余地。
4.2.5库存的原辅材料,未经总经理批准,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经总经理批准。
4.2.6仓库要严格保卫制度,禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
4.2.7仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。
4.3原辅材料的发放
4.3.1按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发出原辅材料 。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,仓管员应负经济责任。
4.3.2各部门领用原辅材料时,仓管员必须填制“出库单”,经领用人签字确认后方可领料。
4.3.3出库单应填明材料名称、规格、型号、数量、用途,批准人和领料人签字。属限量供料的应符合限量供料规定;属规定审批的材料应有审批人签字。
4.3.4出售材料时,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开单人更正后发货。
4.3.5发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止出现差错。
4.3.6仓管员应严格按先办出仓手续,后发料的程序发料。特殊情况可先发料,第二天必须补手续,严禁白条发货。
4.3.7所有入库、出库单据,仓管员应妥善保管,不可丢失。
4.4其他有关事项
4.4.1记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
4.4.2允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账账、账证、账实相符。
4.4.3仓管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,财务主管见证,双方各执一份,报财务部存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,原价赔偿外。
4.4.4库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
4.4.5为及时反映原辅材料的入库、出库及库存量,仓管员应每日向财务部及有关部门上报原辅材料的入库、出库和库存量。
4.4.6库存原辅材料应作定期或不定期的盘点,盘点时由财务部将盘点项目依规格类别填具“原辅材料盘点表”会同仓管员盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内。
4.4.7财务部将“原辅材料盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异,即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏数及金额,送原辅材料库查明原因,并上报总经理核决。
4.4.8盘盈亏数量经核决后,由财务产开具“调整单”,一联自存,一联送成品库进行账务调整。
5 成品库作业程序
5.1产成品的入库
5.1.1产成品入库时,入库人员须将入库产品作好“标识”,每垛一标识,标识内容按《产品标识管理规定》执行。
5.1.2产成品入库时,入库人员应通知成品库统计核对清点产品的名称、规格、型号、数量是否与“标识”内容一致。发现名称、规格、数量、价格与“标识”内容不符时,应及时协调入库人员予以更改。
5.1.3成品库统计对入库产品清点核实后,记录入库产品的名称、规格、型号、数量及入库责任人。并要求入库人员将入库产品按名称、规格、型号归类存放。
5.1.4对未作标识的入库产品,要及时通知相关人员进行标识,拒不作标识的按《产品标识管理规定》处理,成品库统计在当日产量统计表上注明未作产品标识的产品名称、规格、型号,财务部在计算计件工资时从总产量中扣除。
5.1.5成品库装箱人员装箱时严禁发生错装现象,封箱打包要美观大方。
5.2产成品的库存管理
5.2.1产成品的库存管理,原则上应以产成品的名称、规格、型号规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区落地按产品名称、规格、型号分类存放。
5.2.2产成品存放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,根据产品名称、规格、型号,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,规范整齐。
5.2.3成品库主任对库存产成品负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。库存产成品如有损失、报废、盘盈、盘亏等,不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
5.2.4产成品库存管理要考虑储存的场所和管理常识处理,加强管理措施,保证公司财产不受损失。同类产品堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
5.2.5成品库要严格保卫制度,禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
5.2.6成品库主任要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。
5.3产成品的出库
5.3.1成品库主任接到发货单后,按“发货单”上产品名称、规格、型号、数量 ,组织人员发货装车。发货坚持一盘底,二核对,三发货,四减数的原则,确保发货准确无误。
5.3.2发货时,成品库主任要审查单价、货款总金额并盖有财务收款章时方可发货。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开单人更正后发货。
5.3.3发货人必须与领货人办理交接,当面点交清楚,防止出现差错。
5.3.4应严格按先办出仓手续,后发货的程序发货。特殊情况可先发货,第二天必须补手续,严禁白条发货。
5.3.5在完成产品发货工作后,成品库保管将发货单交给成品库统计,以更统计产成品出库量。
5.3.6所有产成品入库、出库单据,成品库统计应妥善保管,不可丢失。
5.4其他有关事项
5.4.1记账要字迹清楚,日清月结不积压,月报及时。
5.4.2允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账账、账证、账实相符。
5.4.3成品库统计、成品库主任调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,财务主管见证,双方各执一份,报财务部存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,原价赔偿外。
5.4.4库存盈亏反映出保管人员的工作质量,力求做到不出现差错。
5.4.5 为及时反映产成品的入库、出库及库存量,成品库统计应每日向财务部及有关部门上报产成品的入库、出库和库存量。
5.4.6库存成品应作定期或不定期的盘点,盘点时由财务部将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同成品库主任、成品库统计盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内。
5.4.7财务部将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异,即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏数及金额,送成品库查明原因,并上报总经理核决。
5.4.8盘盈亏数量经核决后,由财务产开具“调整单”,一联自存,一联送成品库进行账务调整。
5.5产品的退货管理
5.5.1退货产品运回工厂后,成品库主任应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、生产经理签章后,第一联存根,第二联成品库,第三联送财务部,第四联送营销部向客户取回原发票或销货证明书。
5.6滞销产品的管理
5.6.1滞销产品由成品库依产品名称、规格、型号分类存放,并明确标识固定库位存放便于管理。
5.6.2成品库应于次月5日前汇总填制“滞销产品月报表”,报仓管部、营销部、财务部、总经理。
5.6.3滞成品发货按常规产品发货管理规定办理。
6 办公用品、零配件的入库、出库和库存作业管理,按原辅材料库作业程序规定办理。
仓储作业安全管理
1、建立安全操作管理制度
制定科学合理的各种作业 安全制度、操作规程 <安全规程.doc> 和安全责任制度,并通过严格的监督,确保管理制度得以有效和充分地执行。
2、加强劳动安全保护
遵守《 劳动法》 的规定
提供合适和足够的劳动防护用品,并督促使用。
采用高安全系数的设备、机械、工具,作业场地必须具有合适的作业条件。
不冒险作业,不在安全环境中作业,在大风、雨雪时暂缓作业。
避免人员带伤病作业。
3、重视作业人员资质管理和业务培训
对新员工和转岗员工进行仓库岗前培训。
特种作业必须经过专门培训并取得特种作业资格。
4、严格人力操作和机械操作的安全规范
(1 )按以人为本、安全第一、规范操作的要求来规范人力操作
人力作业仅限于轻负荷。
人工作业只能安全环境进行。
作业前员工清楚作业要求,了解作业环境。
按要求穿戴相应的安全保护用具,使用合适的作业工具。
采用安全的作业方法。
机械移动时作业人员须避开。
合理安排仓库工作人员的工间休息。
专人进行现场指挥。
严格按照安全规范进行作业指挥。
人员避开不安全位置作业。
在作业设备调位时暂停作业;
发现安全隐患及时停止作业,消除隐患后方可恢复作业。
(2)树立设备良好、专人操作、规范作业的机械作业意识。
采用合适的机械、设备。
采取必要的保护性措施。
设备要有良好的工况。
不超负荷运作,危险品作业减低25%的负荷。
专人操作专人指挥。
采用规定的指挥信号,按作业规范进行作业指挥。
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