企业安全生产隐患排查制度

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企业安全生产隐患排查制度

为建立健全安全隐患排查治理长效机制，落实企业安全隐患排查治理工作主体责任，推动企业安全隐患排查治理上报工作，科学评估企业安全隐患排查治理工作开展情况，制定本办法。

企业安全生产隐患排查制度

一、适用范围

本办法适用于安全监管部门利用安全隐患排查治理信息系统，对企业安全隐患排查治理工作情况开展绩效评估。

二、依据及引用文件

《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2015〕23号）、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）、《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）和《安全生产隐患排查治理暂行规定》（国-家-安-全监管总局令第16号）等。

三、评估原则

（一）客观公正、公开公平原则。以企业安全隐患排查治理工作实际情况为依据，评估流程向企业公开，评估内容公平，评估结果客观公正。

（二）简单实用、便于操作原则。在保证评估结果客观公正的前提下，精炼评估指标和内容，简化评估计算方法，力求简单实用、便于操作。

（三）统筹兼顾、注重实效原则。评估指标和内容设计兼顾不同规模、不同类型企业，注重企业安全隐患排查治理工作过程和实效的评估，引导企业安全隐患排查治理工作的方向和重点。

四、评估实施单位

各级安全监管部门。

五、评估周期

绩效评估周期分为季度评估和年度评估。

（一）季度评估。每季度按照评估表中设置的指标对评估对象进行评估。

（二）年度评估。将四个季度评估值进行平均，直接计算分数。

评估工作在评估期后的10个工作日内完成，评估结果在评估工作完成后10个工作日内通过安全隐患排查治理信息系统向企业公布，并定期向社会发布。

六、评估指标及内容

（一）安全隐患排查治理制度的报告情况。

1.指标界定与解释:企业应按照有关要求制定企业安全隐患排查治理制度，并通过安全隐患排查治理信息系统的企业端报告备查。

2.指标依据：《安全生产隐患排查治理暂行规定》（国-家-安-全监管总局令第16号）。

3.指标计算方法：该指标包括“制度报告”、“安全隐患排查工作计划”、“安全隐患排查频次”等三个项目，在信息系统中按要求报告则取得相应分数。

4.数据资料收集方法：通过安全隐患排查治理信息系统判断企业“安全隐患排查治理制度文件”和“安全隐患排查工作计划”的报告情况，并对“企业（公司）、车间（分厂）、班组安全检查或安全隐患排查周期、频次”进行检索，根据检索结果判定“安全隐患排查治理制度文件”或“安全隐患排查工作计划”中是否对“安全隐患排查频次”进行了规定。

（二）隐患按时报告率。

1.指标界定与解释：指企业是否在规定的时间内，通过安全隐患排查治理信息系统报告本单位排查出的隐患。

2.指标依据：《安全生产隐患排查治理暂行规定》（国-家-安-全监管总局令第16号）、《国务院安委会办公室关于实行安全生产隐患排查治理月通报的通知》（安委办〔2012〕23号）。

3.指标计算方法：企业在规定报告周期内报告隐患的次数与评估周期的月份数的比值。

4.数据资料收集方法：安全隐患排查治理信息系统计算企业隐患报告的按时率。只考察企业是否在规定的报告周期内报告隐患，如当月在规定报告时间内报告一次或多次的，记为1；如未进行报告的，或者是在规定报告时间外报告的，记为0。评估周期为季度的，月份数为3，评估周期为年度的，月份数为12。

（三）隐患按时整改率。

1.指标界定与解释：指企业在规定的整改期限内完成隐患整改工作情况。

2.指标依据：《安全生产隐患排查治理暂行规定》（国-家-安-全监管总局令第16号）。

3.指标计算方法：企业在整改期限内完成整改的隐患数量与隐患总数量的比值。

4.数据资料收集方法：安全隐患排查治理信息系统计算企业隐患整改工作的按时率。企业在整改期限内完成整改的隐患数量包括立即完成整改的隐患数量和未当场完成整改但在整改周期内完成整改的隐患数量之和；隐患总数量指通过安全隐患排查治理信息系统报告的隐患数量。

（四）班组全员自查隐患率。

1.指标界定与解释：考查企业参与安全隐患排查工作的班组人员数量。

2.指标依据：“一岗双责”。

3.指标计算方法：参与安全隐患排查的班组人员数量与企业班组总人数的比值。

4.数据资料收集方法：安全隐患排查治理信息系统计算参与排查人数与企业班组人数的比值。安全隐患排查治理信息系统通过统计安全隐患排查人员的信息，计算参与安全隐患排查的班组人员数量；企业班组总人数作为安全隐患排查治理信息系统的基础数据，由企业自行报告。

（五）隐患频发情况。

1.指标界定与解释：考察企业某类隐患多发、频发的情况。

2.指标依据：《安全生产隐患排查治理暂行规定》（国-家-安-全监管总局令第16号）。

3.指标计算方法：某类隐患的数量与排查发现的隐患总量之间的比值。

4.数据资料收集方法：安全隐患排查治理信息系统计算两者之间的比值。工贸行业安全隐患的分类依据为《工贸行业安全隐患排查上报通用标准（试行）》（安监总厅管四〔2015〕149号），其他行业参照执行。安全隐患排查治理信息系统统计隐患分类的第二级类别。

（六）重大隐患报告情况。

1.指标界定与解释：考察企业是否按规定评估、处置、报告重大隐患。

2.指标依据：根据《安全生产隐患排查治理暂行规定》（国-家-安-全监管总局令第16号）。

3.指标计算方法：该指标有两项，一是重大隐患报告率，为企业已发现报告的重大隐患个数与实际存在的重大隐患个数之间的比值；二是重大隐患整改完项率，重大隐患整改模块中，“责任、措施、资金、期限和应急预案”五个选项的完成数量与重大隐患数量的5倍之间的比值。

4.数据资料收集方法：由安全隐患排查治理信息系统计算获得。实际存在的重大隐患个数，指企业发现并报告的重大隐患、企业发现未报告的重大隐患和企业未发现但实际存在（安全监管部门安全检查发现或社会举报）的重大隐患数量之和。

（七）隐患检查举报率。

1.指标界定与解释：考察企业被政府安全监管部门检查或社会、个人举报的隐患情况。

2.指标依据：根据《安全生产隐患排查治理暂行规定》（国-家-安-全监管总局令第16号）。

3.指标计算方法：政府机构检查或社会、社会举报发现的隐患数量与企业自身排查报告的隐患数量的比值。

4.数据资料收集方法：安全隐患排查治理信息系统计算两者之间的比值。政府机构检查或社会、个人举报发现的隐患数量，指由政府安全监管部门安全检查发现的隐患和社会、个人举报的隐患数量之和。如果政府安全监管部门没有对该企业进行安全检查，或者安全检查未发现存有隐患，或者没有社会、个人对该企业进行隐患举报，则政府机构检查或社会、个人举报发现的隐患数量为零。

（八）安全生产标准化评定情况。

1.指标界定与解释：考察企业安全生产标准化建设的情况。

2.指标依据：《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2015〕23号）、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）。

3.指标计算方法：该指标分为两项，一是标准化等级，分为一级、二级、三级和未评定四类；二是扣分项整改率，为企业已整改完成的扣分项数与所有的扣分项数之间的比值。

4.数据资料收集方法：通过安全隐患排查治理信息系统，判断企业的安全标准化等级，并根据扣分项的整改情况，计算扣分项整改率。

（九）事故发生情况。

1.指标界定与解释：考察企业在每个评估周期内发生的事故情况。

2.指标依据：《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)。

3.指标计算方法：计算企业报告的事故等级和数量。

4.数据资料收集方法：安全隐患排查治理信息系统统计分析企业事故发生情况。

以上评估指标具体的评估内容、分值、权重以及评估说明见附表。

七、评估实施

（一）安全监管部门向企业宣贯安全隐患排查治理工作要求，培训安全隐患排查治理信息系统时，应对本《办法》进行介绍和说明。

（二）根据企业安全隐患排查治理报告情况，安全隐患排查治理信息系统按照评估内容的要求对企业安全隐患排查治理工作进行绩效评估。

（三）安全监管部门应对评估结果进行审核、记录，并向企业公布。

八、评估结果

根据“附表：安全隐患排查治理工作绩效评估表”，对各企业的安全隐患排查治理工作进行打分。

实得分=应得分×权重。

总分=各项评估内容的实得分之和。

评估工作的满分为10分，最低得分为0分。根据企业的评估分数划分为A、B、C、D四个等级，各等级的基本标准是：

A级：考评得分≥9分，超过预期要求。模范遵守工作要求，工作积极，业绩突出。

B级：8分≤考评得分＜9分，达到要求或部分超过预期要求。自觉遵守工作要求，工作负责，能够完成工作任务。

C级：6分≤考评得分＜8分，基本达到预期要求。工作较为负责，基本能够完成工作任务。

D级：考评得分＜6分，未达到预期要求，明显存在不足。业务素质较差，工作责任心不强，不能完成工作任务。

九、评估结果的使用

企业安全隐患排查治理工作的绩效评估结果可作为衡量企业安全生产工作水平的重要指标，用于企业安全生产标准化复评工作，并可作为监管部门执法检查和企业享受相关优惠政策的参考依据。

企业安全隐患排查整改制度2015-09-20 15:40 | #2楼

安全是一切工作的首位. 为了防治事故隐患, 把事故消灭在萌芽之中. 现结合当前工作具体实际, 特制定煤矿企业规章制定如下:

第一条隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求：

1、矿每周星期一的隐患排查会议由矿长主持，各分管副矿长、副总、部门负责人、基层

单位负责人参加；专业每天的隐患排查会议由分管副矿长或委托的分管副总工程师主持，相关基层单位管理人员和部门人员参加；基层队每班的隐患排查由值班队长主持，班员参加。

2、对所排查的隐患必须按照“六定原则”落实整改，即：定项目、定措施、定资金、定负责人、定完成时间、定复查人。

3、矿每周一的隐患排查会议以会议纪要的形式按照“六定原则”明确整改；专业部门、基层队及班组排查的隐患“六定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。

第二条“现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。

1、发现隐患：各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。

2、填报隐患：各级管理人员出井后立即在矿安全信息站填报隐患情况。

3、汇总隐患：由安全信息站人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理(在矿业公司安全信息系统上进行发布并跟踪落实整改情况)。

4、下达隐患整改通知书：安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。

5、实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。

6、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。

7、复查验收：由安监部会同业务主管部门组织复查验收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。

第四条对隐患复查的要求。

1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交安监部和专业部门后组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。

2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回信息站，由信息站统一进行销号。

3、经复查未整改或整改未达到要求的，信息中心应及时反馈到安监部门，并由安监部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。

第五条实行隐患整改报告制度。对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类管理，分级整改。其中a类隐患（难以整改的重大隐患），由各专业部门每月24日前报矿安监部统一上报矿业公司组织整改，各专业部门同时报分管上级分管部门备案；b类隐患（一般重大隐患）即由矿组织整改的隐患，每月25日前由各专业部门报次月隐患整改项目、责任单位、整改措施、完成时间等到安监部，必要时在矿长安全办公会上提出并落实整改方案；c类隐患（相对整改难度较大的隐患）由各专业部门组织整改，并报矿安监部门备案，安监部门和专业部门作为重点进行日常监控；d类隐患（一般现场隐患）由各单位组织落实整改，整改情况报矿安监部门备案。

第六条加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。安监部门信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的矿隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。

第七条安全信息系统的管理。

1、各单位由队长负责，并指定专人负责对信息的录入和管理，一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或疑问，及时与矿信息中心专管员联系。

2、安全信息系统的主要功能：

⑴安全管理制度查询和上传。

⑵全矿员工身份信息查询、井下全员考勤统计查询。

⑶安全活动的记录及查询。

⑷隐患排查整改

①隐患登记：对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。

②整改通知：对登记建档的现场隐患进行

筛选，通知到整改单位。

③整改情况：整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。