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业务经理的出差制度
第一条为加强出差工作的有效管理，特制订本制度。
第二条出差人员准许条件：
1.已办理入职手续。
2.已签订目标责任书。
第三条出差费用借支管理办法：
1.根据工作需要在出差前制订出差计划，填写“出差申请单”，报经主管领导核准。
2.出差人员凭核准的“出差申请单”向财务借支，借支程序为：
第四条出差费用管理办法：
1.出差借支费用范围：食宿费、通讯费、交通费、传真复印等杂费。
2.差旅费标准：大区经理120元/天，省区经理60~80（依南北地区差异而不同）元/天，区域经理50元/天，含伙食、住宿、市内交通费等。中午十二点以后出差及中午十二点以前返回公司者，费用减半。
3.通讯费标准：部门经理通讯费300元/月，省区经理200元/月；区域经理100元/月。
4.费用报销程管理办法：
1）出差人员在出差计划日期内返回公司后，应在三日内和财务核对销售账目、填写出差总结报告表、填写费用报销单并粘贴票据，报经领导核准后结清借款。
2）报账程序：
5.员工出差费用应本着高效实用原则，报销时据实粘贴票据，若发现有虚报不实情事，扣除相应时间费用补助，并视情节酌予惩处。住宿费原则上要求出具正规发票。交通费的发生与出差计划对应，要求电脑打印车、船票。特殊情况无正规发票的住宿费及电脑打印车票的交通费不能超过每月报销费用的20%。无电脑打印车票的按以往相同起始点的电脑打印车票金额报销，如无，按实际里程核算。
6.要求住宿发票和电脑打印车票日期上衔接一致。如不能衔接，取消相应天数日补及交通费用，并按缺勤处理。原则上在同一地点不能超过三天，如有特殊原因，报经主管部经理同意方可。
7.出差人员出差期间可乘坐汽车或火车，乘坐火车者应购买火车硬座（连续乘坐6小时以上的方可乘坐火车硬卧），确因工作需要坐卧铺的，需部门经理事前同意，才可报销。因急要公务需搭乘飞机者，应事先报准并机票报支。搭乘公司交通工具者，不得报支交通费。
8.通讯费用在核定标准内凭通讯公司出具的当月话费发票报销，超额自理。
9.其他杂费凭费用票据，经主管领导及总经理核准后报销。
第五条出差期间的考勤管理办法：
1.通讯保障
<1>全体业务人员均需自备手机，不得随意更换卡号（建议使用移动号）。若有特殊情况，必须更换者，应用时报公司，并在换号后第一时间内向公司报告新卡号。
<2>全体营销人员必须全天24小时开机。任何时间不得自主关机。
<3>欠费停机时间不得超过6小时。
<4>有下列情形之一者将给予罚款处理：
a、关机时间超过4小时，按50元/次×第几次处罚。如第一次罚款50元，第二次100元，第三次150元，依此类推。
b、欠费停机超过6小时或无法接通（不在服务区）超过6小时，按照上一条处罚，视为关机一次。
c、以上罚款如有发生，即从当月工资中扣除。
2.考勤
<1>出勤天数营销人员在销售季节每月出勤24天。其中市场出勤20天，公司出勤4天。
<2>调休与请假营销人员根据市场情况可在每月的5号至月底间调休每月调休5天。调休时必须履行调休手续，报营销部经理批准后方可调休。调休时必须全天24小时开机，如公司有事要求，应立即结束调休。调休时间不累加，当年调休不顺延、不累加、不补贴。因特殊情况需集中调休者，每次调休时间不能超过10天。请假需经主管领导同意后，报总经理批准。凡不履行调休、请假手续擅自离岗或返回市场不消假者视同缺勤。全年请假时间累计不得超过10天。
<3>考勤办法
a、在公司时，按公司考勤制度进行考情统计。营销人员出差到市场后，应立即用当地固定电话向公司报到。营销人员每到一地住宿，应在当天公司上班时向销售内勤报到，用当地固定电话拨打销售内勤手机报到所在县（市）。
b、出差工作期间，公司将对营销人员不定期电话抽查出勤情况。每次抽查时，营销人员应用当地固定电话拨打销售内勤手机报到所在县（市）。
c、结合回访客户，抽查营销人员出勤情况。
<4>对考勤结果的处理：
A、每到一地，不报到、不用当地固定电话拨打销售内勤手机报到所在县（市）或电话区号和所报地点不符的取消相应天数的日补。如果报到地与销售人员报销费用的地点、时间不符，则亦取消相应天数的日补并处以相同金额的2~5倍罚款。
B、电话抽查时：
a、4小时内回电，且是分管区域的记出勤；4小时内回电，不是分管区域的，有调休、请假手续的记调休、请假。无手续的记缺勤，取消相应日补及交通费用并处以日补和交通费用金额的3~5倍罚款。
b、4～6小时回电话，回电号码是分管区域的记迟到。不是分管区域的有请假、调休手续的记请假、调休；无手续记缺勤，取消相应日补及交通费用并处以日补和交通费用金额的4～5倍罚款。2次迟到视为缺勤1天，取消相应日补。
c、6小时后回电话，回电号码是分管区域的记缺勤，取消相应日补。不是分管区域的，有请假、调休手续的记请假、调休；无手续记缺勤，取消相应日补及交通费用并处以日补和交通费用金额的5～7倍罚款。
d、6小时后亦不回电话者，记缺勤。取消相应日补及交通费用并处以日补和交通费用金额的7～10倍罚款。3次缺勤，解除劳动合同。
第六条本制度经公司总经理审核及全员培训后实行，未尽之处经补充完善后亦同。公司对本制度有最终解释权。
业务经理的出差制度
工作中，出差是免不了的事，因为，企业会制订一份出差管理制度来对员工出差事宜理行管理。以下是一则员工出差管理制度范本，希望各位从中有所收获。
1、宗旨：
为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里；机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80％报销。
5、国内出差管理流程：
6、国外出差管理流程：
7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准如下：
交通费住宿费膳食费杂费备注
区域间区域内（市或县内）北京上海深圳广州重庆天津珠海其它
地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它
地区
高管（董事长、总经理、副总经理）据实报销据实报销据实报销据实报销
各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人·日据实报销按上限160元/人·日据实报销按上限120元/人·日据实报销按35元/人·日补贴按25元/人·日补贴因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销
其他人员按上限20元/人·日据实报销。按上限80元/人·日据实报销按上限60元/人·日据实报销
7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准10％以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10％以上的，原则上不予报销。
7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。
7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。
8、附则：
8-1、本制度属于公司员工规章制度 ，经行政管理部审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。
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