农业农村绩效考核总结

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农业农村绩效考核总结

高平市农业综合开发2015年米山项目区土地治理项目绩效自评报告

农业农村绩效考核总结

高平市2015年土地治理项目以晋市财农[2015]31号、晋市家发办[2015]18号批复，计划完成时间为2015年7月至2011年5月底，计划有效天数为270天，实际施工时间为2015年10月至2011年5月，实际有效天数为185天，经过近一年紧张施工，截止2015年5月底主体工程项目已全部完成，现就2015年土地治理项目绩效工作自评如下：

一、项目概况：

高平市2015年土地治理项目位于市区东部的米山镇，实施在该镇的吴村、勾要、南坡、酒务、窑栈等五个行政村，总户数1359户，总人口5077人，总劳动力资源2940个，总耕地6354亩，农村经济总收入6215万元，人均年纯收入5900元。按照集中连片，统一治理的原则，在该区域规划总面积0.62万亩，其中节水灌溉面积0.55万亩；该工程为新建工程，开发原则是：以改善农业基础生产条件和生态环境、提高粮食产量、增加农民收入为目标，以项目区流域治理改造中低产田为重点，实施的内容以水利措施、农业措施、林业措施、科技推广措施相结合，实现山、水、田、路综合治理，促进产业结构调整。

二、项目资金使用及管理。

2015年米山项目区土地治理项目批复预算总投资730万元，其中：中央财政383万元，省级财政154万元，市级财政配套13万元，县级财政配套27万元，乡村自筹现金或以物折资61万元，投工投劳折资92万元。

项目总投资730万元，划分在水利措施、农业措施、林业措施、科技推广措施及其它措施等五个方面，其中水利措施420.96万元，占总投资的57.67%，其中财政351.68万元；农业措施220.89万元，占总投资的30.26%，其中财政139.16万元；林业措施24.98万元，占总投资的3.42%，其中财政22.99万元；科技推广措施31.92万元，占总投资的4.37%，其中财政31.92万元；其它措施31.25万元，占总投资的4.28%，其中财政31.25万元。

按照项目规划，实际完成财政资金573.05万元，占财政总额的99.31%，量化至单项工程项目分别是：

（一）：水利措施：完成投资423.26万元，其中财政366.01万元，占计划财政资金104.07%

①排灌站工程4处，完成投资34.17万元，其中财政24.24万元；

②修复机电井1眼，完成投资1.52万元，其中财政1.52万元；

③架设输变电线路3.29公里，完成投资44.45万元，其中财政44.45万元；

④埋设管道39.39公里；完成投资132.86万元，其中财政99.71万元；

⑤新建蓄水池1处，完成投资82.78万元，其中财政73.73万元；

⑥扩建加固水池3处，完成投资43.76万元，其中财政43.76万元；

⑦其它水利措施，完成投资84.22万元，其中财政78.6万元。

（二）农业措施：完成投资203.13万元，其中财政126.6万元，占计划财政资金的90.9%。

①改良土壤0.62万亩，完成投资104.83万元，其中财政28.36万元；

②购良种1.92万公斤，完成总投资15.36万元，其中财政15.36万元；

③机耕路14.07公里，完成总投资82.94万元，其中财政82.94万元。

（三）林业措施：营造防护林网9980株，完成投资24.24万元，其中财政22.97万元，占计划财政资金的99.9%。

（四）科技推广措施：总投资31.92万元，其中完成财政31.92万元，占比例100%。

（五）其它措施：包括管理费，工程管护费，工程监护费，总投资31.25万元，其中完成财政25.55万元，占计划财政的81.76%。

在资金管理方面，为加强我市农业综合开发资金管理，提高资金使用效益，在继续规范管理年的活动中以《农业综合开发项目资金管理办法》和《农业综合开发资金会计制度》为依据；实行“三专”管理和县级报帐制；并根据《山西省农业综合开发财务管理办法实施细则》、《山西省农业综合开发资金报帐办法实施细则》等规定，根据工程实际情况，财政资金由农发办以实结算，报市财政核实后拨付，自筹资金由项目村统一报帐，由市农发办、监理核实后拨付，实现报账、核算，提高了资金使用的合理性，保证了农发资金管理有章可循。

三、项目组织实施情况：

（1）项目组织情况

农业综合开发是一项系统性工程，为确保项目的顺利实施，市政府成立农业开发领导小组，由分管亲自任组长、农口各局、财政局等职能部门任主要领导成员，负责协调指导全市的农业开发，各项目区成立相应的组织领导机构，由乡（镇）书记、乡（镇）长挂帅，实行一把手负责制，以层层签定责任制的形式实行奖惩制度，把技术人员和行政人员有机地结合为一个整体，形成一个运行完善的项目管理体系，从而在组织上确保项目工程的组织领导，为工程的顺利实施提供一个坚强的组织保证。

工程项目批复后，我办积极同财政部门一道，对所建工程进行现场勘测、定位，对相关项目进行民-意调查，并对建设工程情况进行张榜公示，掌握工程建设的第一手资料，把工程划分为招标工程和自营工程两类，对于招标工程实行社会公开招投标，并在新闻媒体进行相关工程招投标公示，按照《中华人民共和国招投标法》遵循公开、公平、公正原则，招投标领导组由市财政局、市农发局、市纪委等相关部门组成；负责单项工程招投标的有效实施。

2015年项目工程在实际实施中存在着个别单项工程的位置变更和资金调整，位置变更主要是根据项目村的实际情况和要求而定，资金调整随工程量的变化而变，但无论工程位置变化、资金调整，大于10万元的工程须报请省、市农发办批复、备案，才能进行相应的变动。2015年工程项目主要是吴村新建水池的变动，经请示省、市上级部门同意后进行的变更。

项目工程验收，根据工程性质由施工单位提出申请，市财政部门、市农发办、省监理公司三部门联合对已完工程进行实地验收，在验收中遵循“实是求是，不弄虚作假，不徇私情”的原则，首先让参加验收的人员熟悉项目工程情况，实施工程所在项目村的位置及建设成因；熟悉《山西省农业综合开发土地治理项目标准要求》，在验收中做点面俱到，不遗漏一处，不凭空增加一处；对验收工程做好现场记录，准确反映工程实际情况，对不合格的工程当场指出并及时整改，整改完成后再进行验收。

（2）项目管理措施：

2015年工程我们遵循高标准、高质量、快速度的要求，突出重点，样板辐射，梯次推进，严把工程质量和施工管理，为确保工程质量实行项目法人责任制，项目工程招标制及工程监理制，所需主要材料及设备实行统一采购，确保材料及设备的质量，在工程项目完成并验收后移交项目村，遵循“谁投资，谁受益”的原则，落实管护主体，本着“以工程养工程”，在方便、优惠、全方位服务农民的原则上筹集用好管护费用，确保工程的正常运行，长期发挥其效益。

在项目工程建设中，为确保工程质量的优良、日常检查、监督管理尤为重要，我办根据工程特性，将日常的检查分为三级，即省监理公司监理人员进行现场巡查，农发办协同项目村进行监督检查，施工队对每道工序进行自查自验，不合格的及时处理完善，并对每天施工内容进行记录，三者协同配合，施工队有什么疑问，尽量做到现场解决；确保工程的顺利实施。

四、项目绩效情况：

2015年米山项目区土地治理共完成规划面积0.62万亩，占计划的100%，完成总投资714.3万元，占计划的97.8%，完成财政资金573.05万元，占计划的99.31%，完成自筹资金153万元（其中投工投劳折资91万元）占计划的100%，完成投工26万工时。

①项目经济性分析：

2015年米山项目工程总体预算资金使用较好，未突破预算总额，在五项措施资金使用控制上严格执行批复设计，施工过程由监理人员、工程技术人员监督，在保证工程质量满足实际需要的原则下，尽量按批复设计，因地制宜的执行构筑物的设计尺寸及工程量，突出优化施工程序，尽可能的节约项目资金成本，使有限的资金发挥更大的效益，按照国家相关补贴政策及农民筹资投劳办法，对其它行业已补贴的项目不再纳入该年度计划范围。

严格工程竣工结算的审批程序，首先由施工方根据实际施工程序和竣工验收核定的工程量进行自行结算，然后报监理人员进行审核签字，最终由建设单位根据工程预算进行审定，报财政部门进行结算。

通过施工质量把关，严格结算审核和审批程序。2015年米山项目区工程结算基本符合实际，其中，水利措施预算总资金为420.96万元。实际完成423.76万元。占计划的100.6 %；农业措施预算总投资为220.89万元，实际完成203.13万元，应计划的91.96%；林业措施预算总资金24.98万元，实际完成占计划的97%。科技推广措施预算总资金31.92万元，实际完成占计划的100%。其它措施预算投资31.25万元，实际完成占计划的81.76%。

（2）项目的效率性分析：

农业综合开发工程是一项季节性强的跨年度工程。一般施工为当年的7、8月开始至次年的6月份结束。实施施工以春节为界划分为2个阶段。即当年12月以前。次年的3月—6月；施工进度安排是当年的11月以前进行土建，设备安装；11月至12月为土方工程和输电线路架设；次年以3月—5月为植树、土壤改良等措施实施。5月—6月为自查自验和整改阶段。

根据上述施工时段的化分，把工程项目划分为土建输变电线路安装。设备安装，土壤改良及防护林种植等。监理部门根据工程划分，对工程进度和工程质量分段进行重点监督和重点工序把关。使得工程有了个良好的渐进前行的工作流程。通过一年来的施工，2015年工程项目截止12月份。完成土建，输变电线路架设及部分设备安装调试，占工程总量的85%。次年3月至6月份全部完工，占计划工程量的100%。整体工程质量经监理、质检等相关部门验收，质量合格率达到95%以上。

（3）项目有效性分析：

2015年项目工程实施完成后，对粮食作物的灌溉用水有了坚强的保障体系；2011年春季较早，所造工程对窑栈村的冬小麦及时进行返青。拔节水的灌溉。对勾要村蔬菜大棚的育苗，定植起到积极作用。土壤改良使土壤有机质含量提高，土壤墒情有了很好的改善。加之良种的统一配置，新技术的推广，使项目区域粮食作物生长有了喜人的态势。根2011年夏秋统计，项目区小麦平均亩种产110kg，玉米平均亩种产160kg，分别是项目实施前1.28倍，1.30倍，充分体现了项目工程效益。

（4）项目可持续性分析：

土地治理项目其特点是点多面广。在工程完工后移交至项目村进行管护。其管护费用及人员机构安排应纳入项目村委的预算支出和安排。管护费用在批复设计中已按财政总额的1%提取，不足部分由项目村实行有偿服务的形式进行补充，在项目工程管护上，要求各村对重点水源工程，机电设备，机耕路等项目进行定员管护。对工程进行定时检修。严格履行管护制度，确保工程能够持续有效地发挥其效益。

五、其他需要说明的问题：

1、2015年米山项目区工程截止2011年6月份基本结束，并经市级验收，但工程运行后期工作还有很多，诸如工程维修及管护，效益发挥等方面。我们计划在工程正常运行一年内加强工程运行状况巡视，在运行过程中出现问题，由施工单位进行统一维修，费用在质保金中支出；协同管护单位进行管护制度的制定和管护费用的合理支配，使有限的管护费用起到应有的效益。

2、经过一年来的项目实施，我们从中看到了一些好的做法和一些不足，其好的做法有以下几个方法：（1）认真贯彻执行国家农业综合开发的方针政策；（2）严格按招投标法进行工程项目的招投标制；（3）积极完善监理机制，确保工程质量及进度；（4）完善竣工验收机制，保证工程结算符合客观实际。虽然2015年项目基本顺利实施，但我们也看到了自己的不足及项目实施中的缺点，主要问题存在以下几个方面：①对国家煤矿资源整合政策了解不透彻，造成2015年米山项目区吴村、酒务二个项目村矿坑水利用难度较大，延误了项目村农作物适时、适量的灌溉；②输变电线路架设属国家垄断行业，申请，审批手续繁杂，往往造成机电设备启用的延时；③机耕路地属永久性占地，但设计中未有列入青苗补偿费用，造成修建机耕路协调工作难度加大；④财务管理中，一些票据使用不合理，农资免税票据开具较为困难；⑤档案资料，由于施工单位资料不全，造成存档资料差缺。

针对以上比较突出的问题，我们对启用矿坑水积极同相关部门协调，在政策允许的范围，尽可能取用矿坑水，或者启用各村水井同煤矿废水联网，确保灌溉用水；在变电线路架设时及早申请，积极同电力部门协商，尽快完善电力审批手续；依靠当地政府对青苗补偿，尽可能在农民自筹中解决，不挤占财政资金；在票据使用上从源头抓起，按工程性质规范票据，没有票据，拒绝结算；监理人员在抓好工程质量和进度的同时，紧扣施工资料的整理，使施工资料有真实性和连续性。

农业农村绩效考核总结2015-07-31 14:24 | #2楼

2015 年是我部开展绩效管理的第五年，一年来在部党组的正确领导下，部绩效管理领导小组及其办公室认真贯彻落实党中央、国务院关于推进政府绩效管理的部署要求，坚持目标导向，突出核心指标，强化过程管理，完善制度机制，创新方式方法，狠抓落实督查，有力推动了部党组 “ 两个千方百计、两个努力确保、两个持续提高 ” 目标任务完成，有力促进了部系统自身建设和作风转变，为确保农业农村经济持续稳定发展发挥了积极作用。

一、工作成效

2015 年，我部绩效管理共设立了 19 项核心指标和 1918 项细化指标（机关司局 1109 项、试点事业单位809 项）。从评估结果看， 19 项核心指标全部完成，实现效果均超出设定目标； 1918 项细化指标完成率超过 99% ，机关司局 706 项指标取得效果分，占 64% ，其中工作有效果的 209 项、工作有亮点的 285项、工作成效突出的 106 项、工作成效明显的 65 项、工作成效显著的 41 项；试点事业单位 525 项取得效果分，占 65% ，其中工作有效果的 126 项、工作有亮点的 143 项、工作成效突出的 62 项、工作成效明显的 93 项、工作成效显著的 101 项。

（一）职责履行方面。 机关司局和试点事业单位共设立 1283 项（机关司局 678 项，试点事业单位 605项）指标， 70% 以上指标取得效果分，实现效果超出预期。一是粮食生产首次实现 “ 十一连增 ” 。全年粮食产量 12142 亿斤，比上年增加 104 亿斤，指标完成比率 110.3% 。此外，蔬菜、水果、茶叶等园艺作物均实现面积、产量 “ 双增 ” 。 二是农民增收实现 “ 十一连快 ” 。全年农民人均纯收入9892 元，实际增长 9.2% ，指标完成比率 122.7% 。同时，全年共减轻农民负担 8.88 亿元，减轻村级组织负担 1.93 亿元，减轻合作社负担 75.66 万元，为农村和-谐稳定保驾护航。三是加快推进农村改革。加强现代农业示范区和农村改革试验区建设指导，积极开展农业农村改革与建设试点。稳定农村土地承包关系，扩大土地承包经营权确权登记颁证试点范围，在全国 30 个省份的 1643 个县、 10870 个乡镇、17 万多个村开展了试点工作。制定农村集体产权股份制改革试点方案并经中办批准出台实施。研究制定农垦改革指导文件，并计划于 2015 年出台。 四是巩固完善农业扶持政策。 落实农业补贴 1681 亿元，落实农业建设投资 289.35 亿元，农业综合开发农业部专项 18.93 亿元等，资金规模继续增长，落实绩效进一步提升。 五是加强质量监管和动物疫病防控。 2015 年全年蔬菜、畜禽产品和水产品例行监测合格率分别为96.3% 、 99.2% 和 93.6% ，指标完成比率 100.4% ，农产品质量安全继续保持较高水平。全面防控重大动物疫病，全国 4 种强制免疫重大动物疫病平均免疫密度保持在 95% 以上，群体平均免疫抗体合格率超过75% ，指标完成比率 100% 。六是推进农业科技进步。全年农业科技进步贡献率达到 56% ，农作物耕种收综合机械化水平超过 61% ，均超额完成指标任务。

（二）依法行政方面。 20 个机关司局共制定依法行政指标 214 项，完成率 97.2% ； 97 项指标取得效果分，占比 45% 。一是行政立法扎实推进。积极推进机构改革和行政审批制度改革，提出对《畜牧法》等7 部法律法规的修改建议；推动《种子法》等 5 部法律法规修订工作，出台了《饲料质量安全管理规范》等4 部部门规章。二是行政执法规范高效。主动公开信息共 708 条，按时公开率达 100% ；受理信息公开申请 308 件，按时答复率保持 100% ；受理行政许可申请 8.4 万件，办结 8.9 万件，提前办结率为 96.7%，实现了审批零超时、结果零投诉，申请人满意率达 99.2% ；取消下放 30 项审批事项，比例达 53% ，超额完成任务。三是行政监督不断加强。进一步加大农机安全执法检查督导力度，组织开展农机安全生产 “打非治违 ” 专项行动；严厉打击兽药违法行为，发布《关于从重处罚兽药违法行为的公告》；启动 “ 全国动物卫生监督提素质强能力行动 ” ，派出 10 个督查组对 16 个省份开展动物检疫监督执法工作专项督查。

（三）自身建设和公共目标任务方面。 20 个机关司局制定自身建设指标 217 项， 114 项取得效果分，占比 53% ； 17 个试点事业单位共制定公共目标任务指标 204 项， 115 项取得效果分，占比 56% 。一是自身建设进一步强化。推动了机关党的建设，大力推进学习型、服务性、创新型党组织建设，总结出 19 个农业部系统党支部践行群众路线示范工作法和 15 项农业部系统党支部践行群众路线服务民生工作典型。各单位都召开了民-主生活会和组织生活会，进一步增强了党员干部的党性和领导班子解决问题的能力。二是党风廉政建设进一步加强。严格执行《廉政准则》规定，广大党员干部廉洁从政、拒腐防变的思想基础更加巩固。层层签订《党风廉政建设责任书》，全面防范廉政风险，着力构建预防腐-败、廉政勤政的长效机制。认真排查廉政风险点，有针对性地制定防控措施，反腐倡廉建设科学化水平明显提高。三是作风建设进一步增强。认真贯彻落实中央八项规定，推动落实 25 项作风建设重点制度的贯彻执行和教育实践活动制度建设计划，开展“慵懒散木推”等专项整治，巩固了教育实践活动成果。严格控制了公-款消费， 2015 年 “ 三公” 经费较上年压减 21% ，会议、论坛分别减少 59.1% 、 75% ；全年审核各类文件 5673 件，比去年同期减少 2.4% 。

二、主要做法

2015 年，我部绩效管理工作取得了明显成效，主要开展了以下几方面工作。

一是不断强化组织领导。 部党组对绩效管理高度重视，韩长赋部长亲自主持党组会，专题研究绩效管理工作。余欣荣副部长多次主持召开绩效管理领导小组会议，对开展好绩效管理工作提出了具体部署。各位分管部领导亲自审定分管司局、事业单位的绩效管理指标，签署绩效计划任务书。各司局、各试点单位严格实行绩效管理 “ 一把手 ” 责任制，制定实施方案，做到了组织到位、责任到位、措施到位，为绩效管理顺利推进提供了有力保障。

二是持续优化指标体系。 按照 “ 大稳定、小调整 ” 和 “ 重中之重 ” 的原则，突出战略导向，聚焦党的、十八届三中全会关于 “ 三农 ” 工作的决策部署、中央 1 号文件、政府工作报告以及农业部1 号文件等重点工作细化、量化为年度绩效管理指标，通过增加考评权重，强化措施落实，确保各项重点工作取得预期成效。同时，进一步精简绩效管理指标体系， 2015 年机关司局指标数比上年度减少 331 项，精简幅度达到 23% ，事业单位平均指标数由上年度的 67 项下降到 41 项，绩效管理指标的科学化和精细化程度进一步提升。

三是稳步扩展试点领域。 事业单位绩效管理试点由上年度的 12 家增加到 17 家，实现了每个机关司局至少有一个归口管理的事业单位纳入绩效管理试点，为全面推行绩效管理奠定了扎实基础。在继续开展强农惠农富农政策落实等 6 项专项工作延伸绩效管理的基础上，启动行政审批制度改革落实延伸绩效管理，及时跟踪督促检查，确保专项工作顺利完成。同时，圆满完成了 2015 年延伸绩效管理评估工作，对 71 个延伸绩效管理优秀单位，以部函的形式通报了相关省（区、市）人民政府，充分调动了地方农业部门积极性。

四是继续加大创新力度。 各司局和试点事业单位紧紧围绕 “ 三农 ” 工作中心任务，设立实施了 36 个创新项目。在评估过程中，初次采取了初审加复审 “ 两审制 ” 方式。初审采取 “ 专家评委 60%+ 群众评委 40%” 加权平均方式，得出初审成绩。复审根据初审成绩选择 40% 的优秀项目参加，采取第三方评价方法，邀请中央编办、中央党校、国家行政学院等单位政府绩效管理专家，进行现场评分、现场公布得分，评比出一、二、三等奖，增强了评价结果的精准度和可信度。

五是切实强化过程管理。 各司局、各试点事业单位坚持把监测与评价贯穿于绩效目标实现的全过程，坚持日常、月度、季度绩效沟通，及时发现不足和偏差，努力推动各项工作按照规定的时间节点有序推进。机关司局通过绩效管理信息系统的 “ 分析研判 ” 模块功能进一步加强过程管理，按照三级绩效指标考核周期，填报各项工作的进展动态，及时上传有关证明材料，实现绩效信息实时填报、过程进展网上监测。及时组织开展指标调整，对因不可抗力和政策因素确需变更指标进行研究调整，细化了临时性工作任务。

六是夯实绩效管理工作基础。 在认真总结五年来农业部绩效管理实践的基础上，修订印发了《农业部绩效管理办法》及 6 个实施细则，起草印发了《农业部关于深入推进绩效管理工作的意见》《农业部直属事业单位绩效管理实施办法（试行）》及 4 个实施细则、《农业部专项工作延伸绩效管理实施办法（试行）》。加强研发绩效管理信息系统建设，完善了指标制定、过程管理、年终评估、分析统计等功能，提高了工作的信息化水平，实现了绩效管理工作全程无纸化。

在充分肯定绩效管理取得成效的同时，我们也清醒地认识到实践中的一些困难和问题，主要表现在：指标体系设计有待优化精简，有的重点工作只能作为目标，难以设置为具体指标，指标评估分数区分度不高，特别是部分良好档次与优秀档次分数相差甚微；绩效评估结果的运用不够理想，主要表现在绩效考核与其他考核评比的关系有待进一步加强研究，无法实现 “ 一考多用 ” ，绩效结果运用与领导班子建设和领导干部选拔任用、投资项目安排等深度契合还不够。

三、 2015 年工作安排

2015 年，农业部将认真贯彻落实和十八届三中全会关于推进政府绩效管理的战略部署，坚持以促进农业农村经济科学发展为目标，以提升行政绩效、增强公信力和执行力为核心，加大改革创新力度，采取更加有力的措施，切实抓好绩效管理各项工作。

一是拓展绩效管理覆盖范围。 继续扩大绩效管理试点事业单位覆盖面，逐步在部属事业单位中全面推行绩效管理；稳步扩展专项工作延伸绩效管理实施范围，健全完善制度办法，努力形成上下联动、条块结合、整体推进抓落实的长效机制。

二是探索开展事业单位分类评估。 结合事业单位分类改革，探索形成符合实际、科学合理、简便易行的分类评估体系，切实提高评估结果的客观性和公信度。

三是优化精简指标体系。 认真总结绩效管理实践经验，不断优化完善指标体系，聚焦重点工作，突出关键指标，删减低效度指标，增强可比性，提高指标设置和权重分配的科学性。

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