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出差报销统计表
| 差旅费报销单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报销日期：2014年月日 | 共附单据（）张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出差负责人（出差人）： | 办事处名称： | 出差事由： | 出差起止日期： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 起始地 | 目的地 | 事由 | 票据张数 | 票据编号（请您为后面所附票据编号，写在票据右上角） | 往来交通费 | 住宿费 | 市内交通 | 伙食费 | 其他项目 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞机票 | 建设费保险 | 火车轮船费 | 长途汽车费 | 住宿费 | 住宿补贴 | 业务招待费 | 伙食补助 | 通讯补贴 | 其他费用 | 小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额合计（小写）： | 0 | 金额合计（大写）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金借支： | 公司预付机票： | 退补： | 超支： | 超支原因： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出差人签字 | 大区经理审批 | 部门经理审批 | 中心总监审批 | 财务总监审批 | 总经理审批 | 财务审核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明：1、此表格可以电子表格形式直接填写，小计与合计栏无需填写自动计算;清空公式后手填亦可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、若表格行数不够的可自行添加，但应在规定的行上下添加，否则易造成金额不符，此点提请员工特别注意，在填写完表格后请做一下金额检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、报销时需附出差前审批过的《差旅费预算审批表》或《二级城市推广差旅审批表》复印件或原件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、差旅市内交通费需填写《交通费报销登记表》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、业务招待票据后注明参加人数，参加人姓名，职务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、办事处大量员工同期去出差，事先由出差负责人借款，出差回来由出差负责人汇总所有员工票据填写此报销单，并填写《差旅天数统计说明》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销统计表。
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