出差补助管理制度

出差补助管理制度

　　为规范公司管理，规范差旅程序和费用报销政策，公司都会有相应的出差补助管理制度。以下是小编为你整理的出差补助管理制度，希望能帮到你。

　　目的：为规范公司管理，规范差旅程序和费用报销政策，特制定本规定。

　　范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派等(不含公司统一安排的带薪培训)

　　规定内容：

　　一、 出差流程规定：

　　1、 员工出差前两天应提前详细填写《员工出差申请表》。

　　2、 获部门经理(主管)批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。

　　3、 人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。

　　4、 出差前两天将批准的借款单交至财务处，领取预借的现金。

　　5、 必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批，批准后交至财务处报销。

　　6、 财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。

　　7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清，两周内未结清，不得再预借现金。

　　二、补助标准规定：

　　1、住宿费：

　　1)报销标准

　　2)住宿规定：

　　A、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭住宿发票按规定标准执行。否则不予报销。

　　B、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销;未取得相应住宿发票的不予报销。

　　C、同性出差时，如无特殊原因，应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时，获总经理许可后，可分开居住。无批准擅自分开入住，则不予报销。

　　D、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。如使用宾馆电话，在退房时必须打出电话详单，报销时自行勾除私话。

　　E、员工短途出差，无住宿补助。

　　2、交通费：

　　1)报销标准：采用实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。

　　2)报销规定：

　　A、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。

　　B、途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最优惠的票价。

　　C、所有申请出差的员工如需乘坐飞机，必须乘坐普通舱，特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘普通舱以上舱位;没有批准就乘坐其他舱类，应自付与普通舱的差额。出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的价格预定航班，不能指定航空公司。只可报销与业务有关的行李费用。

　　D、自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。

　　E、所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。

　　3、膳食费：

　　1)补助标准：

　　2)报销规定：

　　A、员工短途出差，不享受出差膳食费用补助。

　　B、交际费用需填写报销单，写明原因后，报总经理批准方可。原则上不得超过500元/餐。

　　C、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭餐饮发票按规定标准执行。否则不予报销。

　　4、综合补助：

　　1)补助标准：

　　2)补助规定：

　　A、综合补助主要包含员工通讯，出勤补贴等其他杂费。

　　B、员工短途出差，不享有综合补助。

　　C、业务人员不享有综合补助。

　　三、其他规定

　　1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

　　2、出差地点区分为“县级市、县、乡、镇地区”，“普通城市”，“省会城市及二线城市”和“北上广及直辖市”四类。参照各地经济消费水平不同予以不同标准报销及补助。

　　3、报销票据须持所乘当班交通工具的真实票据，不得用其他票据顶替，如发现虚假业务的费用票据或其它票据顶替报销的，按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人承担，累计两次立即开除。

　　4、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询，如有虚假行为，公司将按情节轻重予以处罚。

　　5、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务处有权不予报销。

　　6、不被许可的报销费用：

　　1)舱位的升级

　　2)航空意外附加险或其他附加的差旅保险

　　3)因出差人员本人没有及时取消预订(宾馆或交通)而产生的费用

　　4)个人娱乐费用。包括在机上观看电影，使用耳机，宾馆中按次计费的电影，各种社交活动，及其他相关杂费等

　　5)差旅中所饮用的酒精饮料喝烟草制品

　　6)同工作无关的招待费用

　　7)延迟结账和房间担保产生的费用

　　8)其他同出差目的无直接关系的费用

　　本规定自即日起开始执行。

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　　公司差旅费报销制度1

　　一、总则

　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

　　二、报销标准

　　说明:

　　1、出差工资

　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

　　2、出差住宿费

　　(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

　　3、交通费:

　　(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

　　(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

　　(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的.，可据实报销。

　　(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

　　4、生活补助

　　客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

　　5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

　　6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

　　7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

　　公司差旅费报销制度2

　　为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:

　　一、公出人员交通费

　　1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

　　2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

　　3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的.30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

　　二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:

　　1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

　　2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。

　　3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

　　4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

　　5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

　　6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

　　7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

　　三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

　　四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

　　五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

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