财务总监绩效考核细则

姓名

部门

职位

副总经理

直接领导

总经理

考核期

编号

个人总目标：

全面负责集团财务预算、财务决算、会计监督和财务管理工作，保证公司战略目标的实现。

指标项

考核内容

权重

考核指标

考核部门

第一季度

第二季度

财务指标

101

公司整体财务指标完成率

50％

公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分

财务部

根据公司销售预算目标

根据公司销售预算目标

客户指标

201

客户满意度

0％

客户对产品满意度

营销部门

由于没有调查机制，此项目暂不考核

由于没有调查机制，此项目暂不考核

内部运作指标

301

提高融资能力，保障公司经营活动的资金需求

10％

资金及时供应

总经理

1、制定公司融资策略和融资计划；（5%）

2、协助总经理进行具体融资工作；（10%）

1、制定公司融资策略和融资计划；（5%）

协助总经理进行具体融资工作；（10%）

302

推行预算管理

15％

财务预算控制情况

总经理

1、按照公司计划，在规定时间内推动预算管理机制在全公司内贯彻执行（10%）；

2、控制公司各项费用支出在预算范围合理使用（5%）；

1、按照公司计划，在规定时间内推动预算管理机制在全公司内贯彻执行（5%）；

2、公司各项费用支出在预算范围合理使用（10%）；

303

建立生产成本管理体系

8％

建立成本管理体系

总经理

建立公司产品标准成本体系

将标准成本体系纳入车间考核

303

实施财务分析体系

5％

财务分析报告质量

总经理

在公司级会议规划范畴内，按季度进行公司整体经营财务分析，提出经营建议。

在公司级会议规划范畴内，按季度进行公司整体经营财务分析，提出经营建议。

304

对各机构的财务监督

7％

对各部门的审计监督

总经理

建立对分支机构财务监控流程并有效实施

建立对分支机构财务监控流程并有效实施

学习发展指标

401

领导公司财务部门整体提高预算管理、财务分析和合理避税等财务知识和技能

5％

财务人员财务管理能力的提升

总经理

考核方法：制定财务人员能力提升规划，组织学习和内部交流，由人力资源部门进行统计和调查，给出综合评价。

考核方法：制定财务人员能力提升规划，组织学习和内部交流，由人力资源部门进行统计和调查，给出综合评价。

考评说明：

总经理审核：                                                             本人签名：