供水行业绩效考核标准

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供水行业绩效考核标准

推行绩效考核

促进城市供水企业经营管理

山东省城镇供水协会

早在05年，山东省建设厅、山东省城镇的供水协会就提出了全省城市供水行业的改革发展目标，就是让老百姓喝上放心水、明白水、满意水。放心水，就是水质合格，放心饮用;明白水，就是成本公开，明白消费;满意水，就是优质服务，用户满意。按照这一思路，我们陆续出台了一系列的政策措施，做了一些基础性的工作，其中推行绩效考核就是一个重点。实践证明，这些措施对于促进城市供水企业经营管理发挥了积极作用。

一、建立制度，增强城市供水企业的经营管理意识

长期以来，由于受自然垄断这一特殊性质的影响，城市供水企业在经营管理、成本约束、市场拓展、内部挖潜等方面都存在一定的差距，企业管理水平普遍不高，相应的绩效意识也不强。由于供水企业的亏损中，既有企业自身的原因，也有政策的因素，无形中更抑制了企业改善管理的积极性。城市供水是公共事业，直接为群众提供必需的公共-产品和日常服务，事关公众利益和公共安全，必须要接受群众的监督，对公众负责，也必须要有高水平的管理，还要有好的经营水平，确保企业的稳定、持续发展。围绕这一目标，我们从基础抓起，提出要加快建立城市供水企业经营公报制度、水价定期审核制度，增加供水企业经营管理的透明度和公开度，尊重公众的知情权，接受群众监督，促进供水企业经营管理和服务水平的提高，进一步密切政府和群众的联系。

城市供水经营公报制度，是指城市供水企业在每年第一季度以公报形式向社会公布本年度供水经营管理目标和保障措施及上一年度生产经营与管理目标的完成情况。年度供水经营管理目标和保障措施主要内容包括：供水计划总量，供水水质，最低服务水压，抢修及时率，抄表、收费服务，经营成本控制及其他经营管理指标;以及为完成以上目标拟采取的有关工作措施。上一年度生产经营与管理目标的完成情况主要内容包括：企业主要领导成员及人员构成情况;主营业务状况;固定资产投资情况;各项供水设施建设情况;水质化验分析状况;客户服务情况;业务成本分析;资产负债表;其他情况。为了确保制度落实，05年省水协拿出四万元，在《大众日报》公布了济南、青岛自来水公司的年度经营公报。06年要求各个设区城市在当地主流媒体公布上一年度的经营公报，大部分城市都落实了这一要求。

建立城市供水价格定期审价制度。这两年水价上涨很快，但涨的主要是水资源费、污水处理费，供水企业的这一块上涨的不多。但从总体上讲，人员富余是我们供水行业一个普遍问题，老百姓对我们的成本管理还不满意。一些供水企业在改制后，效益提高了很多，但是那些增加的利润大部分是人员分流之后，从人工费减少中节省出来的。审价制度就是要逐步完善城市供水价格形成机制，解决过去存在的盲目低价、草率提价等问题。总的出发点是，不论是不是调价，都要定期审查。把价格、成本都清清楚楚的摆在这里，让广大群众都知道真实情况。我们要求，各城市供水行政主管部门要会同价格行政主管部门每2-3年对城市供水价格进行一次全面审查，以全面掌握城市供水成本变化和供水企业管理情况，为水价调整做好准备。

通过落实这些制度，我们很清楚地看到了供水企业经营管理中存在的一些问题，比如人员富余问题，以及漏失率高、水费回收率低、自备水冲击、服务效率不高等。通过加强企业管理，这些问题有许多是能够有所改善的。我们要求企业将这些制度与日常生产、经营活动结合起来，通过内部挖潜，不断改进各方面的工作，提高企业的效益。更重要的是提高效率、降低成本、改善服务，让老百姓在一定的价格下得到更好的服务。

二、开展专题研究，为全面推行供水行业绩效考核奠定基础

开展绩效考核是提高供水企业管理水平的有效措施。世界银行也在国际上推行了一套绩效考核的指标体系。经过实践检验，这个体系是行之有效的一个重要工具，具有一定的普遍性的，也是适应中国国情的。06年，在世界银行的支持下，山东省水协与国际咨询公司合作进行了《城市水行业绩效考核指标应用课题研究》。该课题从去年5月份正式启动，历时八个月，全省30家供水企业参加了这次调查分析活动。

这个考核体系就是通过对有关数据、指标的分析、评估、比较，发现企业发展存在的问题。因为考核体系涉及到了供水企业生产、经营各个方面，基本上是把供水企业的家底都拿出来进行比较，是对企业管理水平的一次全面考核。在全省开展这么大规模的课题研究，我们还是第一次。课题确定后，我们首先经过与世行专家的协商，确定了40多个业绩指标;组织了对各参加企业专业人员的培训;省水协对各企业提供的调查数据进行了分析、评审，对有问题的数据进行了详细审查和纠正，并逐一落实;项目办很好地承担起了翻译、交流的任务。各参加企业给予了大力的支持和配合，各企业提供的数据较为准确，基本上保证了课题研究的需要，具备了足够的可信度。

通过绩效考核，得出了一些结论，如供水系统紧凑，服务用户是大多数国家的2-10倍。水行业发展迅速，供水管网在大城市和小城市的年增长率分别为3-5%和11%;耗水量和表计量达到世界平均水平，漏失率较低，但是管网漏失(用每公里立方米表示)和每公里爆管次数较高;接近50%的饮用水用于非居民用户。非居民用户在很多管段享受着供水公司的优先服务;供水服务的财务状况符合国家的政治和经济体制要求。社会政策主导着决策过程—低水价。小型供水公司的财务状况相比大中型公司较差。这个体系还有很多颇具新意的指标，对我们很有启发。

考虑到我们是第一次开展这项工作，在指标的理解、数据的搜集等方面还存在一些问题，有待进一步完善;也考虑到我省各个供水企业对这个体系的高度评价和认可，以及这个课题的巨大作用和效益，我们准备和世界银行进行沟通，希望继续将这个项目推进一步，再连续做上两年，通过连续几年的数据，真正把企业的经营情况分析透彻。在这个基础上，按照绩效考核指标体系的要求，不断完善、提高，使其更符合中国国情并与国际接轨。今后，我们将把绩效考核作为一个强制性的制度，在全省供水企业推广，不断提高我省供水企业的管理水平。

三、完善机制，为供水企业发展创造新的空间

全面推行城市供水“计量出户，一户一表”。改革供水终端用户服务方式，实行抄表到户，这实际上也是供水经营机制的重大改变。省建设厅、省财政厅、省物价局联合印发了具体的工作安排意见，按照积极稳妥、规范有序的原则，全面推进一户一表改造。期间，省水协组织多次开展检查考核、专题交流等活动，积极推进这项工作。现在看来，在一户一表改造中，供水企业发现了很多问题，比如漏水、窃水;也解决了很多矛盾，比如界定用水性质、提高水费回收率等。随着这项工作的推进，我们会在水价改革，甚至供水企业自身架构改革方面实现新的突破。

我们还注意增强供水企业的市场意识，建立从外部来推动供水企业发展的机制。以往供水企业都认为供水市场是稳定的，缺乏市场意识和竞争观念。我们给大家及时通报两个方面的情况，在引起大家关注的同时，积极创造条件，引导和推动具备条件的企业积极参与这些领域的发展。一是全省海水综合利用的发展。目前全省共建成15个海水淡化项目，日淡化能力19552立方米，正在建的有6个项目，能力150300立方米，这相当于一个大城市的日供水量了。省政府从资源节约，缓解我省水资源缺乏的角度出发准备出台一个加强海水利用工作的意见，在这个意见草稿里多次提出淡化海水入网的问题。目前低温多效、反渗透等工艺在技术上都不存在问题，而且大部分装备都可以国产，阻碍海水淡化使用的主要障碍就是价格，目前海水淡化如果采用电、热、水联产的形式，成本可以控制在5元左右，和我们自来水3元左右的价格已经相差不多了，如果政府采取补贴入网的形式，让这些其他行业特别是电力企业生产的淡水进入供水管网的话，那么对我们的冲击是非常大的。二是中水设施建设的发展。污水处理厂的再生水、公共建筑的中水已经完全解决了技术、资金等方面的制约，发展很快，全省中水利用规模已经接近15万方/日。供水企业具有人才、技术、资金、运行管理等方面的优势，完全可以积极参与，拓展一个新的市场空间。另外，我们准备在推进区域发展方面出台一些具体规定，引导企业走出去、活起来。

政府监管机制的不断完善，也进一步规范了市场环境，为改善企业绩效创造了条件。政府对供水等市政公用事业的监管，包括企业的准入条件，经营、服务、价格、水质等等。像市场准入，山东省出台了《山东省城市市政公用事业经营许可管理办法》;在水质监管方面有全省城市供水水质报告制度、城市供水企业水质检验机构等级评审制度;在价格方面有水价审核和听证制度;在经营、服务方面有经营公报制度、文明服务规范化管理评选等。这些机制，抬高了行业门槛，对管理水平高、技术实力强、经营业绩好的企业来讲，都是利好消息。

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