贸易公司出差报销制度

贸易公司出差报销制度

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

贸易公司出差报销制度

一、差旅费报销标准

差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

1、住宿标准（单位：元/天）：

人员	直辖市	省会城市	省辖市	县级市及以下
标准	180

（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。

（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。

2、伙食补助费（单位：元/天）：

地区/人员	直辖市	省会城市	省辖市	县级市及以下
标准	50	40	40	40

（1）出差人员如属于外出培训，在培训方提供食宿的情况下，没有伙食补助。

3、交通工具

（1）交通工具以火车、汽车为优先，有特殊情况可经公司领导同意后乘坐飞机等其他交通工具。

（2）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

①出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

②携有巨款或重要文件须确保安全的；

③时间紧迫的、夜间办事不方便的：

④陪同重要客人外出的；

二、差旅费的具体报销办法

1、因公出差人员先填写“请假或出差申请流程”，如需借款另走“借条流程”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可借款。

2、出差人员回公司后，补充填写“请假或出差申请流程”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经部门经理审核方可报销。

三、特别提示

1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，经部门经理及公司领导核准签字后财务部方可审核报销。

四、生效

1、本规定自2xx-x年6月1日起执行，解释权归公司。

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